Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Piacenza
Bandi di gara AVCP
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| Tipo | Oggetto (clicca per dettagli) | CIG | Data di pubblicazione | Data di scadenza | Importo (€) | Somme liquidate (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO URGENTE RIPARAZIONE CANCELLO E PORTA BLINDATA QUETURA PIACENZA | Z982DA9A02 | 825.00 | 825.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI SOSTITUZIONE PORTA ACCESSO PRIMO PIANO QUESTURA | Z162FCA4AC | 1300.00 | 1300.00 | ||
| 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ACQUISTO LASTRE PLEXIGLASS E PIANTANE GEL PREF-UTG PC | Z202CE9C2C | 1.66 | 1660.00 | ||
| 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ACQUISTO PIANTANE PORTA DEPLIANT PREF-UTG PC | ZED2EC725F | 252.00 | 252.00 | ||
| 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA COVID 19 | ZBC2DC727E | 48.58 | 48.58 | ||
| 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ACQUISTO MASCHERINA EMERGENZA CORONAVIRUS | ZA92C4D99B | 286.89 | 286.89 | ||
| 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ACQUISTO PULSIOSSIMETRI PREF-UTG PC | ZC02C6DAB5 | 65.58 | 65.58 | ||
| 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ACQUISTO GEL DISINFETTANTE MANI PREF-UTG PC | Z082C971EA | 510.00 | 510.00 | ||
| 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 1A MANUTENZIONE STAMPANTI PREF-UTG PC | Z952CD6A6D | 400.00 | 400.00 | ||
| 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ACQUISTO CAM E CAVO PREF-UTG PC | Z732FA24FB | 149.00 | 149.00 | ||
| 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | ACQUISTO TONER SAMSUNG PREF-UTG PC | Z402EFBE02 | 801.08 | 801.08 | ||
| 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ACQUISTI TONER PREF-UTG PC | Z562CD6B18 | 459.00 | 459.00 | ||
| 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | ACQUISTO TONER E PRODOTTI INFORMATICI PREF-UTG PC | Z2C2DBC460 | 1126.50 | 1126.50 | ||
| 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | ACQUISTO TONER E PRODOTTI INFORMATICI PREF-UTG PC | Z2C2DBC460 | 1126.50 | 1126.50 | ||
| 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | ACQUISTO TONER E PRODOTTI INFORMATICI PREF-UTG PC | Z2C2DBC460 | 1126.50 | 1126.50 | ||
| 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | ACQUISTO TONER E PRODOTTI INFORMATICI PREF-UTG PC | Z2C2DBC460 | 1126.50 | 1126.50 | ||
| 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | ACQUISTO TONER E PRODOTTI INFORMATICI PREF-UTG PC | Z2C2DBC460 | 1126.50 | 1126.50 | ||
| 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO PREF-UTG PC | Z1A2BCF48E | 810.67 | 810.67 | ||
| 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | ACQUISTO TONER E PRODOTTI INFORMATICI PREF-UTG PC | Z2C2DBC460 | 1126.50 | 1126.50 | ||
| 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO PREF-UTG PC | Z1A2BCF48E | 810.67 | 810.67 | ||
| 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO PREF-UTG PC | Z1A2BCF48E | 810.67 | 810.67 | ||
| 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | MANUTENZIONE FALEGNAMERIA E SERRAMENTI PREF-UTG PC | ZF52BCF3C6 | 603.00 | 603.00 | ||
| 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | MANUTENZIONE FALEGNAMERIA E SERRAMENTI PREF-UTG PC | ZF52BCF3C6 | 603.00 | 603.00 | ||
| 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | CONVENZIONE MANUITENZIONE ELETTRICA PREF-UTG PC | Z842BCF2BB | 3207.22 | 3207.22 | ||
| 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | CONVENZIONE MANUITENZIONE ELETTRICA PREF-UTG PC | Z842BCF2BB | 3207.22 | 3207.22 | ||
| 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | CONVENZIONE MANUITENZIONE ELETTRICA PREF-UTG PC | Z842BCF2BB | 3207.22 | 3207.22 | ||
| 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | CONVENZIONE MANUITENZIONE ELETTRICA PREF-UTG PC | Z842BCF2BB | 3207.22 | 3207.22 | ||
| 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | COPERTURA MOBILI E ARREDI PER SANIFICAZIONE 6 GIUGNO PREF-UTG PC | Z152D331C5 | 550.00 | 550.00 | ||
| 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | INTERVENTO SU ASCENSORE PREF-UTG PC DEL 30.01.20 | Z0C2BE7CE4 | 280.00 | 280.00 | ||
| 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SOTITUZIONE BOX DOCCIA ALLOGGIO PREFETTO | Z732DC7368 | 600.00 | 600.00 | ||
| 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | INTERVENTO SU PORTONE INGRESSO PREF-UTG PC | Z782DEA886 | 120.00 | 120.00 | ||
| 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | CAMBIO BATTERIA TAMPONE DISPOSITIVO EMERGENZA ASCENSORE PREF-UTG PC | ZF92E0C050 | 210.00 | 210.00 | ||
| 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | TINTEGGIATURA UFFICI PROT. CIVILE 1° PIANO PREF-UTG PC | Z552EC4F49 | 750.00 | 750.00 | ||
| 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | ACQUISTO TONER E PRODOTTI INFORMATICI PREF-UTG PC | Z2C2DBC460 | 1126.50 | 1126.50 | ||
| 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | ACQUISTO TONER E PRODOTTI INFORMATICI PREF-UTG PC | Z2C2DBC460 | 1126.50 | 1126.50 | ||
| 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | ACQUISTO TONER E PRODOTTI INFORMATICI PREF-UTG PC | Z2C2DBC460 | 1126.50 | 1126.50 | ||
| 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | ACQUISTO TONER E PRODOTTI INFORMATICI PREF-UTG PC | Z2C2DBC460 | 1126.50 | 1126.50 | ||
| 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | ACQUISTO TONER E PRODOTTI INFORMATICI PREF-UTG PC | Z2C2DBC460 | 1126.50 | 1126.50 | ||
| 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | ACQUISTO TONER E PRODOTTI INFORMATICI PREF-UTG PC | Z2C2DBC460 | 1126.50 | 1126.50 | ||
| 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | ACQUISTO TONER E PRODOTTI INFORMATICI PREF-UTG PC | Z2C2DBC460 | 1126.50 | 1126.50 | ||
| 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | INSTALLAZIONE PANNELLO GESTIONE ENTRATA UFFICI PREF-UTG PC | Z3E2DEA894 | 1200.00 | 1200.00 | ||
| 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | VERIFICHE PERIODICHE INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PREF-UTG PC | Z742F03CC7 | 900.00 | 900.00 | ||
| 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE GIARDINO INTERNO | Z372EF2883 | 200.00 | 200.00 | ||
| 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | POSA SEGNALATORE ACUSTICO PER TERMOSCANNER PREF-UTG PC | ZCE2F03C86 | 350.00 | 350.00 | ||
| 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | ACQUISTO TONER E PRODOTTI INFORMATICI PREF-UTG PC | Z2C2DBC460 | 1126.50 | 1126.50 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACCENSIONE E DISINFEZIONE VENTILCONVETTORI E SPLIT QUESTURA PC E POLSTRADA | Z9231AC811 | 1060.00 | 1060.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTO ANTINCENDIO QUESTURA E POLSTRADA ANNO 2021 | ZA73118221 | 2900.00 | 2900.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE TUBI FANCOIL IMPIANTO RISCALDAMENTO QUESTURA PC | ZD9339F0B0 | 1300.00 | 1300.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO BIGLIETTERIA AEREA FERROVIARIA E MARITTIMA PER ACCOMPAGNAMENTO DESTINATARI DECRETO ESPULSIONE ANNO 2021 | ZAA30783EA | 2327.70 | 2327.70 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO FORNIUTRA CESTINI DA VIAGGIO PER CITTADINI STRANIERI DESTINATARI PROVV ESPULSIONE ANNO 2021 | Z78307842A | 414.67 | 414.67 |
Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 7 Maggio 2024, ore 10:42