Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Spezia
Bandi di gara AVCP
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| Tipo | Oggetto (clicca per dettagli) | CIG | Data di pubblicazione | Data di scadenza | Importo (€) | Somme liquidate (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CASERME CC PROVINCIA DELLA SPEZIA PERIODO 1 NOVEMBRE 2021- 31 OTTOBRE 2022 | ZC2335F3B4 | 9150.00 | 9150.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | acquisto decorazioni natalizie | Z8B34722F3 | 112.23 | 112.23 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI FALEGNAMERIA ALLOGGIO PREFETTIZIO | Z373476879 | 150.00 | 150.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PRATICA PROGETTO E DENUNCIA INAIL | Z3234643ED | 1186.00 | 1186.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI SPOSTAMENTO CARTA PER LO SCARTO | ZA03456D70 | 800.00 | 800.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PICCOLI LAVORI AL PORTONE INGRESSO E IMPIANTO ELETTRICO BAGNO PREFETTURA | Z553480A7E | 530.00 | 530.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO PER INSTALLAZIONE SERRATURA PORTONE PALAZZO | Z94341AF3A | 750.00 | 750.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI IDRAULICI POLIZIA DI FRONTIERA | ZEF333F443 | 340.00 | 340.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI IDRAULICI POLIZIA DI FRONTIERA | Z223323FA6 | 710.00 | 710.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVAGGIO E IGIENIZZAZIONE FILTRI FAN COIL PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2021 | ZF7326A554 | 850.70 | 850.70 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE IMPIANTI UFFICIO TELEFRAFO | Z1A3390AC3 | 1835.00 | 1835.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROGETTAZIONE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE LOCALI QUESTURA | Z4532BAFB1 | 12923.46 | 12923.46 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO CARTA DA MACERO | ZE3343B98A | 420.00 | 420.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE PREFETTURA | Z4B31E236E | 4000.00 | 4000.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | riparazione porta centralino e nuovo scarico condensa condizionatori | Z70338860C | 420.00 | 420.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | sanificazione 1 piano prefettura | Z1D3383684 | 1110.00 | 1110.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | sanificazione locali e uffici prefettura | ZA433DA72F | 3338.61 | 3338.61 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | sanificazione terzo piano prefettura | Z3E3416DE3 | 1150.00 | 1150.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | sanificazione ufficio immigrazione prefettura | Z5334169BE | 328.00 | 328.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI | ZB531D946B | 1381.00 | 1381.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AMPLIAMENTO 5 PUNTI RETE PREFETTURA | ZA630CF510 | 1035.20 | 1035.20 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE SANITARIO CASSETTE PRONTO SOCCORSO | Z813208FEA | 132.50 | 132.50 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE SANITARIO PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO | ZE53240F90 | 66.58 | 66.58 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA LAMPADINE E PILE | Z73325394B | 50.44 | 50.44 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CARTA -CARTA IGIENICA E FALDONI | Z77325318C | 813.70 | 813.70 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACCERTAMENTI SANITARI P.S. | ZC430CF358 | 1000.00 | 1626.23 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA GOMME TIMBRI | Z3C3270CDC | 121.32 | 121.32 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA BANDIERE | Z9E33BA7B9 | 98.36 | 98.36 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACCERTAMENTI SANITARI P.S. | Z54326871F | 65.00 | 65.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PILE MEZZA TORCIA | Z673419D37 | 65.57 | 65.57 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURE PILE E LIBRI FIRMA | Z603419E45 | 174.80 | 174.80 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA ARMI | ZEF33E149F | 409.10 | 409.10 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE | ZBB33B06E6 | 900.00 | 900.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE VARIO ESIGENZE UFFICI | Z0A33FCCE6 | 3476.88 | 3476.88 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ETICHETTE ZEBRA PREFETTURA | Z5033FC937 | 738.63 | 738.63 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO 1 NASTRO TRICOLORE 1 PENNARELLO ED 1 GOMMA TIMBRI | Z77348611D | 26.64 | 26.64 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA | Z7D3450AC8 | 186.61 | 186.61 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA STAMPATI E BUSTE INTESTATE PREFETTO | Z62344FAAE | 325.00 | 325.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO PILE STILO-MINISTILO E 4 MULTIPRESA | Z70349C80A | 126.54 | 126.54 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CANCELLERIA POLMARE | Z7A374ADE8 | 163.70 | 163.70 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CANCELLERIA POLMARE | ZF83481612 | 81.97 | 81.97 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ADEGUAMENTO IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA CASERMA CC SESTA GODANO | Z7133F0D09 | 2755.00 | 2755.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ADEGUAMENTO IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANCA CASERMA CC DI VARESE LIGURE | Z6A33F0D1C | 2505.00 | 2505.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE CANCELLO CARRAIO CASERMA CC PORTO VENERE | ZEC3461CD6 | 170.00 | 170.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INSTALLAZIONE INTERFONO CASERMA SEDE DEL COMANDO PROVINCIALE CC | Z583409C36 | 960.00 | 960.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INSTALLAZIONE AUDIO FONO CAMERE DI SICUREZZA CASERMA SEDE DEL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI | Z9434099C1 | 3200.00 | 3200.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CANCELLERIA QUESTURA | Z6D33FD3F9 | 665.36 | 665.36 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PRODOTTI IGIENIZZANTI QUESTURA | Z45340C81D | 1459.94 | 1459.94 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ARREDI ZONA BENESSERE QUESTURA | ZAA342A94B | 7212.00 | 0.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA UN MAZZO DI FIORI ESIGENZE QUESTURA | Z8C3413E47 | 45.45 | 45.45 |
Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 7 Maggio 2024, ore 10:41