Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento
Bandi di gara AVCP
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| Tipo | Oggetto (clicca per dettagli) | CIG | Data di pubblicazione | Data di scadenza | Importo (€) | Somme liquidate (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BUONI PASTO PREFETTURA RESIDUO 2018 | ZDA26C6915 | 21840.00 | 0.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RICONOSCIMENTO DEBITO PORTAPO' | ZD82954DFD | 1150.00 | 1750.68 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GENERI DI CONFORTO BAR IO E TE | ZD42801DF0 | 5000.00 | 0.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA QUESTURA | ZD027EFAA4 | 890.00 | 0.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GENERI DI CONFORTO BAR PORTAPO | ZD0294A040 | 5000.00 | 0.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAMPINO HOTEL PRINCIPE DI LAMPEDUSA | ZCF2A9D4D6 | 14000.00 | 0.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RICONOSCIMENTO DEBITO DITTA ALMA CATERING | ZCD29A2A2E | 250.00 | 0.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RICONOSCIMENTO DI DEBITO VIII ARCO | ZCA29D5A1A | 318000.00 | 0.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RICONOSCIMENTO DEBITO HTSM | ZC728DBBEC | 23000.00 | 22667.29 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RICONOSCIMENTO DEBITO DON PINO SRL | ZC329593D3 | 600.00 | 600.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RICONOSCIMENTO DI DEBITO RISTORANTE LA CAMBUSA DI LAMPEDUSA | ZC229A69E3 | 600.00 | 7920.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RICONOSCIMENTO DEBITO H.T.S.M. VITTO FF.OO. | ZBB28DBC9C | 22540.00 | 21970.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI CC IN O.P. COTTI AL FORNO | ZB52A7D6D9 | 710.00 | 0.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI QUESTURA E COMMISSARIATI PS CAP 7411/2 ES 2019 | ZB3298AE98 | 1296.72 | 0.00 | ||
| 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | SMALTIMENTO MATERASSI E RIFIUTI SPECIALI LAMPEDUSA SEAP SRL | ZB02A7D871 | 15000.00 | 15000.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | fornitura e posa in opera pompa idrica di emergenza le pelagie | ZAE29D2F42 | 1100.00 | 0.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RICONOSCIMENTO DI DEBITO ATENEA VIAGGI SRL | ZAD2945425 | 29006.04 | 29186.04 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VITTO G.D.F. IN O.P. HOTEL KORE | ZAA291EE8B | 1076.00 | 1075.45 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOSTITUZIONE 6 SCALDABAGNI CPSA DITTA LA PELAGIE | ZA929D2EE4 | 1200.00 | 0.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RATIFICA E LIQUIDAZIONE FATTURE DA GENNAIO A MAGGIO 2019 DITTA TRAVEL VISTA SRL LAMPEDUSA | ZA8293D938 | 23600.00 | 23550.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RICONOSCIMENTO DI CREDITO DITTA VIII ARCO POLIZIA DI STATO ON O.P. GENERI DI CONFORTO | Z9E29D64CB | 607.00 | 0.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COTTI AL FORNO PASTI G.D.F. IN O.P. | Z952A7D70C | 350.00 | 0.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ALLOGGIAMENTO POLIZIA DI STATO MESE DI FEBBRAIO 2019 DITTA HOTEL MELQART | Z942B0D2F5 | 350.00 | 0.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VIAGGI TRASPORTO ACQUA CPSA GRECO SALVATORE | Z9327B508F | 1800.00 | 0.00 | ||
| 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | GENERI DI CONFORTO POLIZIA DI STATO ANNO 2019 BAR MILANO DI NOCERA SABRINA | Z8F272D6AF | 5000.00 | 7226.42 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STAMPA SCHEDE ELETTORALE ELEZIONI AMM.VE DEL 28 APRILE 2019 | Z8B2862EEF | 2300.00 | 0.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO MEMOGRAPH DI PANERO GIOVANNA | Z8B2ACA8B9 | 1640.00 | 1640.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RICONOSCIMENTO DI DEBITO HOTEL BAIA TURCHESE GESTIONE AEQUATOR 3 SRL | Z3F28E4AB1 | 36000.00 | 35070.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RICONOSCIMENTO DI DEBITO HOTEL BELVEDERE DI CANICATTI' | Z3F2956E49 | 510.00 | 0.00 | ||
| 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | GENERI DI CONFORTO CONVENZIONE VIII ARCO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 PS PALMA DI MONTECHIARO | Z4029AB990 | 3000.00 | 0.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PASTI PS IN O.P. COTTI AL FORNO | Z432A7D589 | 2750.00 | 0.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO INTERPRETARIATO 2019 | Z4426B73BC | 22000.00 | 29183.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RICONOSCIMENTO DI DEBITO LA GINESTRA VITTO FF.OO. GENNAIO/MAGGIO 2019 | Z4628E37FD | 39500.00 | 39260.06 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VITTO PS RICONOSCIMENTO DI DEBITO DON PINO SRL DI LAMPEDUSA PERIODO GENN/MAGGIO 2019 | Z49295934C | 4200.00 | 4200.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | servizio biglietteria trasporto mezzo nave ffoda cpsa ai cie nazionali | 80257702EC | 130000.00 | 0.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RICONOSCIMENTO DI DEBITO PER SOMMINISTRAZIONE PASTI BORDO NAVE COSSIRA DITTA AL.MA. CATERING | Z4929A2AE1 | 253.00 | 0.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ACQUA TENDOSTRUTTURA DITTA MESSINA | Z502A7DFE7 | 84.00 | 0.00 | ||
| 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | GENERI DI CONFORTO AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO IN ORDINE PUBBLICO A LICATA DITTA SICILGRILL S.R.L. | Z52299BF7E | 5000.00 | 0.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RICONOSCIMENTO DEBITO RISTORANTE LARAGOSTA DI PIERINA DI MAGGIO DI LAMPEDUSA VITTO G.D.F.IN O.P. | Z5728ED586 | 6800.00 | 6795.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI ENTE GESTORE NUOVI ORIZZONTI | Z5D27DE782 | 1128.00 | 0.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | servizio biglietteria trasporto mezzo nave ffoda cpsa ai cie nazionali | 8025785F49 | 130000.00 | 33630.52 | ||
| 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | DITTA ATENEA VIAGGI SERVIZIO BIGLIETTERIA | Z5D284BCAA | 31000.00 | 0.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RICONOSCIMENTO DI DEBITO HOTEL GIGLIO DI LAMPEDUSA | Z5E29D3C03 | 15240.00 | 15240.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | alloggiamento forze dell'ordina lampedusa | 8020685EA2 | 51000.00 | 50700.00 | ||
| 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | BUONI PASTO CIVILI QUESTURA RESIDUO 2018 | Z6026C6989 | 8190.00 | 0.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PULIZIA STRAORDINARIA QUESTURA EUROPEA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. | Z612B527D9 | 2800.00 | 0.00 | ||
| 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | GENERI DI CONFORTO BAR DELL'AMICIZIA DI BRIGNONE DI LAMEDUSA | Z6A29C92AF | 5000.00 | 0.00 | ||
| 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | SERVIZIO DI PULIZIA PER LA POLIZIA DI STATO DI AGRIGENTO PROROGA SERVIZI DI PULIZIA MESI DI GENNAIO, FEBBBRAIO E MARZO 2019 | Z71271813D | 11800.00 | 11760.00 | ||
| 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | RICONOSCIMENTO DEBITO ATENEA VIAGGI SRL DI AGRIGENTO FATTURA N19 B | Z6D294D401 | 11447.00 | 11446.38 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STAMPA CARTA N.650 FOGLI CARTA SEALING ELEZIONI EUROPEE ANNO 2019 | Z72286C221 | 195.00 | 0.00 |
Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 7 Maggio 2024, ore 10:45