Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Benevento
Bandi di gara AVCP
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| Tipo | Oggetto (clicca per dettagli) | CIG | Data di pubblicazione | Data di scadenza | Importo (€) | Somme liquidate (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Acquisto ToneR E WEB CAM | ZF63DA770C | 338.00 | 338.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI FACCHINAGGIO | ZD33DF84A8 | 4229.51 | 0.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI FACCHINAGGIO | ZD33DF84A8 | 4229.51 | 0.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI FACCHINAGGIO | ZD33DF84A8 | 4229.51 | 0.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI FACCHINAGGIO | ZD33DF84A8 | 4229.51 | 0.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | ZED3DF84CD | 4734.00 | 0.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VIDEO PROIETTORE PER PROTEZIONE CIVILE | Z903DF843F | 8032.79 | 0.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OMAGGI FLOREALI | Z313CB9BA8 | 109.10 | 0.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Servizio di caffetteria | Z473C22BDA | 181.82 | 181.82 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Acquisto cancelleria e vari | ZBE3DA1F66 | 743.00 | 743.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Acquisto cancelleria e vari | ZBE3DA1F66 | 743.00 | 743.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Acquisto cancelleria e vari | ZBE3DA1F66 | 743.00 | 743.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI | Z163D5DAFA | 10800.00 | 10800.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Climatizzazione Sala Operativa Protezione civile | Z823DF8465 | 5983.61 | 0.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Climatizzazione Sala Operativa Protezione civile | Z823DF8465 | 5983.61 | 0.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Climatizzazione Sala Operativa Protezione civile | Z823DF8465 | 5983.61 | 0.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Climatizzazione Sala Operativa Protezione civile | Z823DF8465 | 5983.61 | 0.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Climatizzazione Sala Operativa Protezione civile | Z823DF8465 | 5983.61 | 0.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Climatizzazione Sala Operativa Protezione civile | Z823DF8465 | 5983.61 | 0.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Climatizzazione Sala Operativa Protezione civile | Z823DF8465 | 5983.61 | 0.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Acquisto filtri per anticalcare ferro | Z733DA1ECB | 60.00 | 0.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Servizio di pulizia Prefettura di Benevento anni 2023-2024 | 9697316E4E | 95423.00 | 23856.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Servizio di pulizia Prefettura di Benevento anni 2023-2024 | 9697316E4E | 95423.00 | 23856.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Servizio di pulizia Prefettura di Benevento anni 2023-2024 | 9697316E4E | 95423.00 | 23856.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Servizio di pulizia Prefettura di Benevento anni 2023-2024 | 9697316E4E | 95423.00 | 23856.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Acquisto tavolette grafiche | ZAF3D49199 | 294.01 | 294.01 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Acquisto tavolette grafiche | ZAF3D49199 | 294.01 | 294.01 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Acquisto tavolette grafiche | ZAF3D49199 | 294.01 | 294.01 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Acquisto tavolette grafiche | ZAF3D49199 | 294.01 | 294.01 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Acquisto tavolette grafiche | ZAF3D49199 | 294.01 | 294.01 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Acquisto tavolette grafiche | ZAF3D49199 | 294.01 | 294.01 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO ELETTRODI X DEBIBRILLATORE SALA MEDICA QUESTURA | ZEC3B37B1A | 111.57 | 111.57 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MEDICINALI SALA MEDICA QUESTURA | Z683ADD88D | 232.59 | 232.59 | ||
| 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Noleggio n. 3 fotocopiatori | 9616482BFB | 6753.40 | 1350.68 | ||
| 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Noleggio n. 1 fotocopiatore | 9642189A12 | 2084.00 | 508.48 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Acquisto Toner | ZDF3DA77B6 | 372.85 | 0.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Acquisto Toner | ZDF3DA77B6 | 372.85 | 0.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Acquisto Toner | ZDF3DA77B6 | 372.85 | 0.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | pubblicazione bandi | ZB13A140D6 | 658.28 | 658.28 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PUBBLICAZIONE BANDO GARA | Z6A3B9604D | 721.71 | 721.71 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PUBBLICAZIONE BANDO GARA | ZA23CE1710 | 724.28 | 724.28 | ||
| 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Convenzione Itaca UA | 9681704AE1 | 434325.41 | 78763.22 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Accoglienza Croce rossa | A00709697B | 222000.00 | 88190.00 | ||
| 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA BUONI PASTO PERSONALE PREFETTURA | 9817019C59 | 68040.00 | 37524.06 | ||
| 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA BUONI PASTO PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO | 98167828C6 | 226800.00 | 98866.80 | ||
| 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA BUONI PASTO PERSONALE CIVILE DELLA QUESTURA | 98170451D1 | 28350.00 | 23320.71 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | pubblicazione gara minori | ZCD3C6ACB3 | 758.94 | 758.94 | ||
| 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA GENERI DI CONFORTO AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO | 9816801874 | 4150.00 | 1035.84 | ||
| 02-PROCEDURA RISTRETTA | Affidamento servizio di manutenzione Poligono Cestari 24 mesi | 984554833C | 69384.29 | 14876.72 | ||
| 02-PROCEDURA RISTRETTA | Affidamento servizio di manutenzione Poligono Cestari 24 mesi | 984554833C | 69384.29 | 14876.72 |
Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 7 Maggio 2024, ore 10:40