Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari
Bandi di gara AVCP
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| Tipo | Oggetto (clicca per dettagli) | CIG | Data di pubblicazione | Data di scadenza | Importo (€) | Somme liquidate (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE-POL FRONTIERA | Z3F2EB2432 | 1424.88 | 0.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO PANNELLI PLEXIGLAS | ZA22ED5928 | 1532.00 | 1532.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MATERIALE MINUTO MANTENIMENTO ECC. | Z972FE15C8 | 737.17 | 737.17 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MATERIALE FACILE CONSUMO | Z1830014B1 | 212.54 | 212.54 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | acquisto materiale igienico | Z312C35269 | 293.02 | 293.02 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | acquisto materiale igienico | Z992D9FA76 | 338.83 | 338.83 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 barriera plexiglass | Z622CCBDD8 | 85.00 | 85.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO 6 barriera plexiglass | ZD12CBA7E5 | 510.00 | 510.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | acquisto materiale igienico | Z152C8B349 | 157.00 | 157.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | acquisto materiale igienico | Z1F2C70889 | 429.75 | 429.75 | ||
| 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA GASOLIO QUESTURA VIA VENTURI | ZCC2FEDC65 | 1420.88 | 1420.88 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PREFETTURA ECONOMATO ACQUISTO MASCHERINE FFP2 | Z5E300C46F | 945.00 | 945.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PREFETTURA ECONOMATO ACQUISTO CANCELLERIA | ZAF2FD4682 | 770.00 | 770.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PREFETTURA ECONOMATO ACQUISTO MATERIALE SANIFICANTE | Z382FE5661 | 2347.00 | 2347.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PREFETTURA ECONOMATO ACQUISTO MATERIALE SANIFICANTE | ZA22FE5393 | 1365.04 | 1365.04 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PREFETTURA ECONOMATO ACQUISTO CANCELLERIA | Z222FFA6A2 | 1696.20 | 0.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PREFETTURA ECONOMATO ACQUISTO ARMADIETTI DI PRONTO SOCCORSO | ZB92FF0656 | 391.50 | 391.50 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PREFETTURA ECONOMATO ACQUISTO MATERIALE SANITARIO | ZAB2FE540A | 2380.00 | 0.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PREFETTURA ECONOMATO ACQUISTO MASCHERINE | ZD42FE5353 | 2054.00 | 2054.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PREFETTURA ECONOMATO ACQUISTO MASCHERINE E GEL | ZFA2FCEFDA | 445.00 | 445.00 | ||
| 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO PREFETTURA VIALE BUONCAMMINO | ZB73000D8B | 2597.21 | 2597.21 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO -POLIZIA SCIENTIFICA | Z4C2F70E04 | 128.51 | 128.51 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MONITOR E LENTE RESIDUI-POLIZIA SCIENTIFICA | ZEF2F771A4 | 916.39 | 916.39 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI-POL SCIENTIFICA | ZFF2F4DF2B | 245.00 | 245.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI-POL SCIENTIFICA | Z6A2F4DD6E | 287.00 | 287.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI-POL SCIENTIFICA | ZC72F418E9 | 319.20 | 319.20 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI-POL SCIENTIFICA | Z442F416F0 | 158.20 | 158.20 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI-POL SCIENTIFICA | Z502F41640 | 331.80 | 331.80 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI-POL SCIENTIFICA | ZD52F40913 | 6889.60 | 6889.60 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO -PREFETTURA SIA | Z742FBA1AC | 456.30 | 456.30 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER PULIZIA ARMI - VECA REG.LE | Z432F09B6C | 490.10 | 490.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MACCHINE PER UFFICIO -POL.POSTALE | Z712AD4574 | 117.38 | 117.38 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MACCHINE PER UFFICIO POL-POSTALE | ZC329DFBF4 | 224.70 | 224.70 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE INFORMATICO -AGENZIA SEGRETARI COMUNALI | Z572F5B7DB | 365.00 | 365.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO FACILE CONSUMO -QUESTURA UFFICIO ECONOMATO | Z8A2F9FA28 | 237.35 | 237.35 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO URGENTE MATERIALE IGIENICO SANITARIO-COVID | Z632C7083C | 267.20 | 267.20 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO DPI- MASCHERINE E FILTRI | Z702C6F144 | 2681.00 | 2681.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO DPI-FILTRI MASCHERE | Z402CA451A | 1302.00 | 1302.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SANIFICAZIONE UFFICI PS PRESSO CAS MIGRANTI MONASTIR DEL 22/09/2020 | ZE32ED2124 | 405.00 | 405.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SANIFICAZIONE UFFICI PS PRESSO CAS MIGRANTI MONASTIR DEL 18/09/2020 | ZDD2E6709B | 450.00 | 450.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SANIFICAZIONE UFFICI PS PRESSO CAS MIGRANTI MONASTIR DEL 16/09/2020 | Z772E5834B | 270.00 | 0.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DISINFESTAZIONE COVID UFFICI PS C/O MONASSTIR | Z772E58354 | 329.40 | 329.10 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SANIFICAZIONE VIA AMAT 9 09100 CA UFF. PASI | Z4B2E7FD90 | 595.58 | 595.58 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SANIFICAZIONE CASERMA CARLO ALBERTO ALLOGGI | Z502FC729D | 159.84 | 159.84 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SANIFICAZIONE UFFICI PS F/O MONASTIR | ZB42E4861B | 732.00 | 732.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FOTOCOPIATRICE E MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO | ZED2BD0053 | 1997.12 | 1580.22 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OMAGGI FLOREALI | Z3F2D321A3 | 45.45 | 45.45 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OMAGGI FLOREALI | Z432F25698 | 45.45 | 45.45 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OMAGGI FLOREALI | ZEE2F2569A | 45.45 | 45.45 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OMAGGI FLOREALI | ZF92F256A0 | 45.45 | 45.45 |
Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 7 Maggio 2024, ore 10:38