Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cuneo
Bandi di gara AVCP
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| Tipo | Oggetto (clicca per dettagli) | CIG | Data di pubblicazione | Data di scadenza | Importo (€) | Somme liquidate (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | sanificazione immobili ps AGOSTO SETTEMBRE E OTTOBRE 2021 | Z7532AAD0A | 12000.00 | 12000.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | sanificazione immobili ps NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 | Z2C33EB2DD | 7920.00 | 7920.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PULIZIA E DISINGìFESTAZIONE CASERMA CC CAVALLERMAGGIORE | Z2131AFA02 | 200.00 | 200.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DISINFESTAZIONE CASERMA CC CUNEO | Z0F32C267B | 300.00 | 300.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DERATTIZZAZIONE CASERAM CC CUNEO | Z5732889B2 | 220.00 | 220.00 | ||
| 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | PULIZIE ORDINARIE REPARTI ARMA CC 2021 | 8554272890 | 113600.00 | 47986.00 | ||
| 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | PULIZIE ORDINARIE REPARTI ARMA CC 2021 | 8554272890 | 113600.00 | 47986.00 | ||
| 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | PULIZIE ORDINARIE REPARTI ARMA CC 2021 | 8554272890 | 113600.00 | 47986.00 | ||
| 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | PULIZIE ORDINARIE REPARTI ARMA CC 2021 | 8554272890 | 113600.00 | 47986.00 | ||
| 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | PULIZIE ORDINARIE REPARTI ARMA CC 2021 | 8554272890 | 113600.00 | 47986.00 | ||
| 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | PULIZIE ORDINARIE REPARTI ARMA CC 2021 | 8554272890 | 113600.00 | 47986.00 | ||
| 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | PULIZIE ORDINARIE REPARTI ARMA CC 2021 | 8554272890 | 113600.00 | 47986.00 | ||
| 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | PULIZIE ORDINARIE REPARTI ARMA CC 2021 | 8554272890 | 113600.00 | 47986.00 | ||
| 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | PULIZIE ORDINARIE REPARTI ARMA CC 2021 | 8554272890 | 113600.00 | 47986.00 | ||
| 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | PULIZIE ORDINARIE REPARTI ARMA CC 2021 | 8554272890 | 113600.00 | 47986.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SANIFICAZIONE REPARTI ARMA CC DAL 1/2/21 AL 30/04/21 | 8621791EFF | 51784.44 | 47815.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SANIFICAZIONE COVID REPARTI ARMA CC MAGGIOEE GIUGNO 2021 | ZAE31BE902 | 34522.00 | 30034.88 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SANIFICAZIONE REPARTI ARAM CC LUGLIO 2021 | ZCC3247D80 | 17261.00 | 14499.66 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SANIFICAZIONE GENNAIO REPART CC COVID | ZDC301B05F | 17261.00 | 16571.00 | ||
| 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | SERVIZIO PULIZIA ORDINARAI CASERME CC | 8160942E5F | 73118.00 | 64587.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | sanicazione covid AGOSTO arma CC 2021 | ZB232AABD5 | 34950.00 | 31898.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | sanicazione covid SETTEMBRE arma CC 2021 | Z0D32E0178 | 34950.00 | 31548.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | sanicazione covid OTTOBRE arma CC 2021 | Z7D3335BF5 | 34950.00 | 31548.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | sanicazione covid NOVEMBRE E DICEMRBE arma CC 2021 | 8964222602 | 69900.00 | 32000.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA FARMACI QUESTURA DI CUNEO | Z0D3264EBA | 393.00 | 393.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA BIGLIETTERIA AEREA E MARITTIMA QUESTURA DI CUNEO | Z2A2F862E1 | 6234.00 | 6234.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA BIGLIETTERIA AEREA E MARITTIMA QUESTURA DI CUNEO | Z523243661 | 591.00 | 591.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | servizio di mensa gdf | ZE632EC052 | 67.30 | 67.30 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | servizio mensa gdf | Z7C32ECAF8 | 144.24 | 0.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | pasti soggetti ristretti camere di sicurezza Questura cuneo | ZDA3463B48 | 10.00 | 0.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | servizio mensa personale PS 212° corso | ZC334A5120 | 7344.00 | 0.00 | ||
| 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | SERVIZIO DI MENSA GDF | ZF53427AD6 | 192.00 | 192.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI MENSA GDF | Z6734277DC | 480.08 | 480.08 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO MENSA GDF | Z8F34276E0 | 1033.72 | 0.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZOI DI MENSA GDF | Z6F34280E1 | 250.00 | 0.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO MENSA GDF | Z2634278F8 | 153.60 | 0.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE CONDIZIONATORI FISSI | ZB0324B7A5 | 250.00 | 250.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA N. 2 TENDE A RULLO PER UFFICIO | ZCF324B72D | 530.00 | 530.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | fornitura n. 2 bandiere formato 200x300 Prefettura Cuneo | ZF932EA902 | 200.00 | 200.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA N. 500 FOGLI INTESTATI a5 -1+0 blu pantone - carta | Z8B32EA9C1 | 115.00 | 115.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI CONTROLLO SEMESTRALE 2021 N. 40 ESTINTORI PREFETTURA | ZF532EA6F3 | 215.00 | 215.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO DI MANUTENZIONE MUTIFUNZIONE MINOLTABH C 300 I | Z8B338AFA4 | 95.00 | 95.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO DI MANUTENZIONE MUTIFUNZIONE TRIUMPH ADLER 4006 CI | Z42338B08E | 678.00 | 678.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | fornitura carta igienica rotoli maxI jumbo | Z3333DA238 | 882.00 | 882.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE MULTIFUNZIONI E FOTOCOPIATRICI PREFETTURA | Z2133896FE | 640.00 | 640.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CANCELLERIA E CARTA A4 | Z623443791 | 3194.29 | 3194.29 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | fornitura addobbi natalizi | Z193483621 | 122.66 | 122.66 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Fornitura refill e ricambi penna , batteria per orologio e portachiavi | ZC1345AF33 | 150.80 | 150.80 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI N. 3 CORONE PER LE CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE 2021 | Z60324B6AC | 180.00 | 180.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI BUFFET IN OCCASIONE FESTA NAZIONALE 2 GIUGNO | ZD23342455 | 818.40 | 818.40 |
Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 7 Maggio 2024, ore 10:40