Bandi di gara AVCP

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04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Interpretariato presso Commissione Terrtoriale 81367556A3 194400.00 2318.32
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Interpretariato presso Commissione Terrtoriale 81367556A3 194400.00 2318.32
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP. 2947/26 FACCHINAGGIO PREFETTURA DI TRIESTE Z412D9CE27 1639.34 1639.34
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP. 2947/26 TRASPORTO MATERIALE ELETTORALE ZFA2C0D656 218.00 218.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2947/17 SPESE RAPPRESENTANZA- INCONTRO PREFETTI FVG Z072F92853 230.00 230.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP. 2947/17- SPESE RAPPRESENTANZA-incontro mbasciatore Slovenia Z422F9BC97 220.00 220.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP. 7609 ACQUISTO POLTRONCINE PREFETTURA Z3F2D9CE98 1565.85 1565.85
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP. 7609/01 - ACQUISTO TAGLIERINA PREFETTURA DI TRIESTE ZDF2F23620 2213.11 2213.11
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP. 7609/02 TERMOSCANNER PREFETTURA DI TRIESTE Z252F2E485 1380.00 1380.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO cap. 2645/07 2020-pulizia straord. (ulteriori 30 ore) insediamento UPGSP presso Centro Pol. "L.Vitulli" Z872F86D3D 585.00 585.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO cap. 2645/07 2020-pulizia straord. insediamento UPGSP presso Centro Pol. "L.Vitulli" Z4B2F3FB69 780.00 780.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO cap. 2645/18 2020-integraz. ore pulizia straord. covid 19 c/o Scuola A.A. ZE02FC0F2E 5850.00 5850.00
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE CAP. 2949/02 2020-materiale informatico Prefettura. Z572F7E4C3 418.95 418.95
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP. 2949/02 2020-materiale informatico Prefettura. ZD72FACB29 332.22 332.22
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE CAP. 2949/02 2020-materiale informatico Prefettura. ZE72F9C7BA 298.20 298.20
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE CAP. 2949/02 2020-materiale informatico Prefettura. ZA32F7E799 357.75 357.75
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE CAP. 2679/2 ES. 2020 FORN. 6000 BPE PERS. PS QUESTURA Z082EA4E56 35760.00 35274.14
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP. 2542/5 ES. 2020 CAS. CC AURISINA SPURDO FOSSA BIOLOGICA Z5C2D78344 410.00 410.00
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE CAP. 2542/05 ES. 2020-FORN. ACQUA CASERME CC 0000000F13 95956.02 95956.02
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP. 7490/01 ES. 2020 ACQUISTO MATERIALE IDRICO-SANITARIO ZF82556F8E 419.98 419.98
01-PROCEDURA APERTA CAP. 2351/02 ES. 2020 NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO 26 NOVEMBRE Z1F2F63ADA 1700.00 1700.00
01-PROCEDURA APERTA CAP. 2351/02 ES. 2020 NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO 17 NOVEMBRE Z972F40617 840.00 840.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP. 2351/02 ES. 2020 SERVIZIO BIGLIETTERIA AREA, MARITTIMA FERROVIARIA E PULLMAN ANNO 2021 Z4D2FAD40C 30000.00 0.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP. 7490/01 ES. 2020 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO Z182F3E7C8 3161.41 0.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP. 7490/01 ES. 2020 ACQUISTO TARGHE NUMERO CIVICO Z842FAB7BB 72.12 0.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP. 2706/01 ES. 2020 RIPARAZIONE CELLA FRIGORIFERA Z352D30573 492.92 492.92
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP. 2706/01 ES. 2020 RIPARAZIONE VETRINETTA FRIGO Z6A2D30507 197.80 197.80
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP. 2706/01 ES. 2020 RIPARAZIONE CONGELATORE Z742F99EED 207.80 0.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP. 2706/01 ES. 2020 RIPARAZIONE FORNO A VAPORE Z1F2E0C353 584.60 0.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP. 2706/01 ES. 2020 NOLEGGIO ESTINTORI Z4D2F2330D 2123.50 0.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP. 2706/01 ES. 2020 SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO Z552F71D30 1800.00 0.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP. 7490/01 ES. 2020 ACQUISTO 40 TANICHE SAPONE IGIENIZZANTE Z652E91233 192.00 192.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP. 7490/01 ES. 19 ACQUISTO 50 CONFEZIONI CI JUMBO Z8F2E1F9ED 427.50 427.50
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP. 7490/01 ES. 2020 ACQUISTO 20 TANICHE SAPONE MANI Z002D8EEBC 96.00 96.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP. 7490 ES. 2020 ACQUISTO 20 TANICHE SAPONE IGIENIZZANTE ZB02CB6EF5 96.00 96.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP. 7490 ES. 2020 ACQUISTO BANDIERE Z762F02F97 390.00 390.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP. 7490 ES. 2020 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO ZCB2F60A1B 3663.49 3663.49
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP. 7490/01 ES. 19 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO ZD52F72B19 769.30 769.30
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP. 2645/17 ES. 2020 FORNITURA N. 76 TERMOMETRI SCANNER INFRAROSSI E N. 6 COLONNINE Z742F4F3BC 8475.14 8475.14
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP. 7490/01 ES. 2020 ACQUISTO MATERIALE VETTOVAGLIAMENTO Z3B2F72AC5 702.66 702.66
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP. 2645/17 ES. 2020 FORNITURA GEL E GUANTI PER SETTORE ZDE2E9C3EC 823.00 823.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP. 2351/02 ES. 2020 TRASPORTI FERROVIARI ANNO 2020 ZF52AEEE47 2228.70 2228.70
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP. 2645/17 ES. 2020 FRONITURA GEL DISINFETTANTE MANI PER SCUOLA ALLIEVI Z8B2C5BBDA 778.70 778.70
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP. 2645/17 ES. 2020 FRONITURA GEL DISINFETTANTE MANI PER QUESTURA ZBB2D7488D 566.40 566.40
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP. 2645/17 ES. 2020 FORNITURA ALCOOL DENATURATO PER QUESTURA Z822D844DB 804.00 804.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP. 2645/17 ES. 2020 FORNITURA GUANTI IN VINILE PER UFF. SAN. QUESTURA Z6C2E0B0DC 644.00 644.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP. 2542/5 ES. 2020 -FORN. ACQUA CAS. CC AURISINA 0000000F21 1166.80 1166.80
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP. 2645/17 ES. 2020 FORNITURA N. 55 TERMOMETRI DIGITALI Z362EE77C2 660.00 660.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP. 2351/02 ES. 2020 EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA PRESSO LAZZARETTO 91 Z000CCAAB2 133.48 133.48
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP. 2645/17 ES. 2020 FORNITURA CAMICI PER SETTORE Z9B2D76143 1470.00 1470.00
Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 7 Maggio 2024, ore 10:44