Bandi di gara AVCP

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Tipo Oggetto (clicca per dettagli) CIG Data di pubblicazione Data di scadenza Importo (€) Somme liquidate (€)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Cap 2624/19 - Ditta M.B. Italia - P.I. 11843100964 - disinfestazione/deratt. comm.to P.Ticinese Z7B338F7CE 330.00 0.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Cap 2705 - Ditta M.B. Italia - P.I. 11843100964 - Riparazioni attrezzature mensa Monforte Z92338F81F 642.00 0.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Cap 2705 - Ditta M.B. Italia - P.I. 11843100964 - Riparazioni attrezzature mensa Caserma Garibaldi Z38338F860 1680.00 1680.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Cap 2644/6 - Ditta Fiori e Interpretazioni di Roganti - acquisto composizione floreale anniversario decesso App PS Pastor Mario Z05339858B 45.45 45.45
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Cap 2644/6 - Ditta Fiori e Interpretazioni di Roganti - acquisto composizione floreale Commemorazione defunti ZF333985F6 109.09 109.09
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Cap 7490/1 Ditta Fulgida srl - fornitura materiale elettrico di facile consumo Z32339E212 6163.63 6163.63
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Cap 2738/4 Ditta Zootecnica spa - acquisto mangime medicale per unità cinofile Z8133AA1F7 929.19 929.19
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Cap 2624/19 - Ditta PFE SpA - P.I.: 01701300855 - Pulizie c/o Uff. Immigrazione III Rep. Mob. Z4133AEFD2 400.00 0.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Cap 2624/19 - Ditta M.B. Italia - P.I. 11843100964 - disinfestazione/deratt. comm.to Sesto S. Giovanni Z6E33C1558 390.00 0.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Cap 2731/19 - Ditta Viganò Pietro - Fornitura materiale di ferramenta mese di ottobre ZC633C8B30 333.85 0.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Cap 2644/4 - Ditta Cedam Italia srl - esami di laboratorio ( PI 00587800137) ZF833CAA50 23.00 23.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Cap 2624/19 Ditta MB Italia (11843100964) Derattizzazione Commissariato Monforte Z9733CAAA4 300.00 0.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Cap 2644/4 - Nuova Dimensione Sport srl (11666230153) Visita specialistica Z2A33CB285 60.00 60.00
01-PROCEDURA APERTA Servizizio di prenotazione ed emissione dei titoli di viaggio 863978829B 56700.00 11253.69
01-PROCEDURA APERTA Servizizio di prenotazione ed emissione dei titoli di viaggio 863978829B 56700.00 11253.69
01-PROCEDURA APERTA Servizizio di prenotazione ed emissione dei titoli di viaggio 863978829B 56700.00 11253.69
01-PROCEDURA APERTA Servizizio di prenotazione ed emissione dei titoli di viaggio 863978829B 56700.00 11253.69
01-PROCEDURA APERTA Servizizio di prenotazione ed emissione dei titoli di viaggio 863978829B 56700.00 11253.69
01-PROCEDURA APERTA Servizizio di prenotazione ed emissione dei titoli di viaggio 863978829B 56700.00 11253.69
23-AFFIDAMENTO DIRETTO lavori per messa in sicurezza porta ingresso comm. Porta Genova ps. 115 cap 2731/19 ditta Edile Sanad ZF5342EE88 4600.00 4600.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO manutenzione ddt fr137/21 Presso Questura PS101, ditta chinelli Z983432DB5 492.00 492.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO manutenzione ddt fr135 /21 Presso Questura PS101, ditta chinelli Z293432E2F 320.88 320.88
23-AFFIDAMENTO DIRETTO approvvigionamento gasolio per rete ACS c/o c.ma G. Garibaldi ps 101 ditta Eni Fuel Z1034349C3 14498.40 14498.40
23-AFFIDAMENTO DIRETTO applicazione pellicole antisfondamento e vetri camere di sicurezza presso Questura e CFL ps.100 cap. 2731/19 ditta Vetrello Z2334351D3 2740.00 2740.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO disostruzione bagni e docce 2° piano caserma Garibaldi p.s. 101 cap 2731/19 ditta Facchini Spurghi ZE53451334 270.00 270.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO disostruzione bagni e docce 2° piano caserma Garibaldi p.s. 101 cap 2731/19 ditta Facchini Spurghi Z483451502 360.00 360.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO approvvigionamento gasolio per rete ACS c/o c.ma G. Garibaldi ps 101 ditta Eni Fuel Z613453638 14498.40 14498.40
23-AFFIDAMENTO DIRETTO chiusure varie piano terra caserma Garibaldi p.s. 101 cap.2731/19 ditta Edile Sanad Z2A3453DF2 2500.00 2500.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO risanamento murario locale mensa presso caserma Garibaldi p.s. 101 cap.2731/19 ditta Edile Sanad ZB13453E0E 1200.00 1200.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO forniture e applicazione lastre plexiglass presso III rep. Mobile ps.100 cap.2731/19 Z483455F86 920.00 920.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO manutenzione straordinaria 7 aprile comm. Legnano cap 2731/19 ditta ciodue Z5B3460280 351.00 351.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO lavori ripristino tetto e pulizie gronde presso Questura ps.100 cap. 2731/19 ditta EdilMilano ZA73460942 4500.00 4500.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO manutenzione straordinaria del 21.07.2021 comm cinisello balsamo 2731/19 ditta Vinser Z9E34633EF 220.00 220.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO manutenzione straordinaria del 27.08.2021 comm.centro. cap.2731/19 ditta ciodue Z13346560B 207.00 207.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO manutenzione straordinaria 03.11.2021 comm centro cap2731/19 ditta ciodue Z6D3465F98 157.00 157.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO approvvigionamento gasolio per rete ACS c/o c.ma G. Garibaldi ps 101 ditta Eni Fuel ZEA346EB2D 14153.40 14153.40
23-AFFIDAMENTO DIRETTO riparazioni varie presso Questura ps.100 cap.2731/19 ditta chinelli Z8234714C2 305.00 305.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO ESAMI DI LABORATORIO UFFICIO SANITARIO PROVINCIALE CAP 2644/4 CEDAM ITALIA P.IVA 00587800137 Z29347DF42 23.00 23.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO ESAMI DI LABORATORIO UFFICIO SANITARIO PROVINCIALE CAP 2644/4 CEDAM ITALIA P.IVA 00587800137 ZCF347DFE1 23.00 23.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO ESAMI DI LABORATORIO UFFICIO SANITARIO PROVINCIALE CAP 2644/4 CEDAM ITALIA P.IVA 00587800137 ZFA347E0AF 23.00 23.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO PERNOTTAMENTO REPARTO MOBILE TORINO IN DATA 07.12.2021 PRESSO UNAHOTELS EXPO FIERA MILANO ZBB347E837 371.18 371.18
23-AFFIDAMENTO DIRETTO PERNOTTAMENTO 07.12.21 REPARTO MOBILE PADOVA UNAHOTEL EXPO FIERA MILANO ZB1347EA6C 1373.37 1373.37
23-AFFIDAMENTO DIRETTO ESAMI PER UFFICIO SANITARIO CAP 2644/4 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO MEDICINA LEGALE TOSSICOLOGIA FORENSE P.I. 80012650158 ZD4347F4D6 247.00 247.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Acquisto pittura per risanamento murario ps 101 cap. 2731/19 c/o c.ma G. Garibaldi ps 101 ditta Edilmaf ZC5347FC8F 439.20 439.20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Manutenzione straordinaria comm. sempione ps119 cap.2731/19 ditta perfil ZA73485394 974.00 974.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO verifica e sistemazione guasto prese corpo di guardia c.to Bonola ps 105 cap. 2731/19 ditta Per.fil ZF53485403 469.91 469.91
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Manutenzione straordinaria del 20.10.21 comm. greco turro ps110 cap.2731/19 ditta ciodue ZDE3486558 127.00 127.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO sistemazione cavo serratura portone c.to Centro ps 107 cap. 2731/19 ditta Per.Fil ZA33486EEF 259.00 259.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Manutenzione straordinaria int. del 18.11.21 presso Questura di Milano cap 2731/19 ditta Chinelli ZB8348AF6C 286.00 286.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Manutenzione straordinaria int. del 19.11.21 presso Questura di Milano cap 2731/19 ditta Chinelli ZE4348B07F 305.00 305.00
Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 7 Maggio 2024, ore 10:38