Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Trieste
Bandi di gara AVCP
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Tipo | Oggetto (clicca per dettagli) | CIG | Data di pubblicazione | Data di scadenza | Importo (€) | Somme liquidate (€) |
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23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Cap.2731/19/2021-Scalda acqua comm.Opicina | Z6D34433AB | 1800.00 | 1800.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Cap.2731/19/2021-Sost.centralina antincendio Muggia | Z3434434F9 | 4400.00 | 4400.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Cap.2731/19/2021-Pitturazioni Squadra Mobile | ZD9343036B | 1480.00 | 1480.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Cap.2731/19/2021-Sost.valvole comm.Duino | Z733436959 | 740.00 | 740.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Cap.2947/21/2021-Acquisto bandiere | Z2C346A556 | 568.00 | 568.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | cAP. 2947-26 FACCHINAGGIO | Z8E3466C69 | 8150.00 | 8150.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | cAP. 2947-26 TRASLOCHI E FACCHINAGGIO | Z533469079 | 2000.00 | 2000.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | cap. 2947/17-servizio catering | Z7E346D007 | 272.73 | 272.73 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP. 2645.17-ACQ. FARMACI SCUOLA A.A. P.DI S. | Z34347802D | 489.46 | 489.46 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Cap.2947/21/2021-Acquisto materiale igienico sanitario | Z1734A3274 | 3365.90 | 3365.90 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Cap.1819/01/2021-Corso formazione uso carrelli elevatori | Z3134925F3 | 90.00 | 90.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Cap.2947/21/2021-Acquisto etichette Webarch | ZD334A0314 | 475.04 | 475.04 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP. 2949/01 RESIDUI 2020 2021-Switch da rack e cavi di rete Prefettura di Trieste. | Z7A3449356 | 553.36 | 553.36 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP. 2949/01 2021-Switch e cavi di rete Prefettura di Trieste. | ZE3342B5B7 | 329.48 | 329.48 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOLEGGIO PULLMAN CON AUTISTA 2 DICEMBRE 2021 | ZD03439410 | 2380.00 | 2380.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIMBORSO PASTI E CESTINI PERIODO MAGGIO -OTTOBRE 2021 | Z7134394EE | 33760.25 | 33760.25 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOLEGGIO PULLMAN CON AUTISTA 3 DICEMBRE 2021 | Z52343D32B | 700.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO TRASPORTO QUESTURA STRUTTURE ISOLAMENTO MESE DI OTTOBRE 2021 | ZCB343D468 | 633.33 | 633.33 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOLEGGIO PULLMAN CON AUTISTA 2 NOVEMBRE 2021 | Z4A343DBCC | 500.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO TRASPORTO QUESTURA STRUTTURE ISOLAMENTO MESE DI NOVEMBRE 2021 | Z1834415E5 | 700.00 | 700.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOLEGGIO PULLMAN CON AUTISTA 7 DICEMBRE 2021 | ZC6344C441 | 1970.00 | 1970.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP. 2351/2 ES. 2022 - SERVIZIO BIGLIETTERIA SERE MARITTIMA FERROVIARIA E PULLMAN ANNO 2022 | ZC2344E28D | 35000.00 | 19502.47 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOLEGGIO PULLMAN CON AUTISTA 15 DICEMBRE 2021 | ZF63469EFE | 700.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI MANUTENTIVI CASA MALALA | ZA3347DBDD | 440.00 | 440.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOLEGGIO PULLMAN CON AUTISTA 18 DICEMBRE 2021 | Z79347DC4F | 2400.00 | 2400.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOLEGGIO PULLMAN CON AUTISTA 21 DICEMBRE 2021 | ZA634842A4 | 540.00 | 540.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOLEGGIO PULLMAN CON AUTISTA 23 DICEMBRE 2021 | ZCE34A1848 | 1440.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONSUNTIVO 296 CASERMA VIA hermet | ZD63438BE0 | 200.00 | 200.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP. 2562/01 ES. 2021 CAMBIO UTENZA ALLOGGIO SERVIZIO | ZC7343D259 | 2600.00 | 2600.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONSUNTIVO 336 CASERMA VIA ISTRIA | ZE234466D0 | 340.00 | 340.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONSUNTIVO 326 CASERMA DUINO | Z093448782 | 580.00 | 580.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP. 2562/01 ES. 2021 SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE PRESSO SALA DI ATTESA CASERMA CC VIA ISTRIA | ZC03450745 | 2050.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP. 2645/1 ES. 2021 FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO CONTENIMENTO COVID | Z693460E1E | 1594.80 | 1594.80 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP. 2562/01 ES. 2021 SOSTITUZIONE CASSETTA WC A ZAINO PRESSO CASEERMA CC SCORCOLA | ZEB347225A | 90.00 | 90.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP. 2562/01 ES. 2021 SOSTITUZIONE DEI VETRI CON PANNELLI SU DUE PORTE C/O CASERMA CC VIA ISTRIA | Z873487A04 | 464.00 | 464.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP. 2351/2 ES. 2021 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO CASA MALALA 5 AGOSTO - 30 NOVEMBRE 2021 | Z000000ABC | 3719.83 | 3719.83 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO N. 100 IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO CON POMPA DI CALORE | 9021566FC3 | 47200.00 | 47200.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO DI UN SISTEMA PER LA RICEZIONE DEL FLUSSO DELLE IMMAGINI AEREE - PROGETTO ELIVIDEO | 89955209EE | 77880.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP.7609/01 ACQ. TOVAGLIATO | Z93348A37D | 400.00 | 400.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP. 2255/01-ACQ. PANNELLI IN PLEXIGLASS | Z4C3478E7D | 480.00 | 480.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP. 2255/01 ACQ. DPI E NON PER COMM. TERRIT. | ZD53466AF5 | 405.05 | 405.05 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | cap. 2255/01 acquisto cancelleria Commissione Territoriale RPI | Z6F34669F0 | 297.46 | 297.46 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP. 2255/01 acq. materiale igienico | Z303463A90 | 350.32 | 350.32 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP. 7609/01-acq. asciugatrice e ferro da stiro | ZE4340EB20 | 778.52 | 778.52 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | cap. 7609/01 acq arredi per uffici | Z8D340EC30 | 1174.00 | 1174.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP. 7609/01-ACQ. TERMINALI PER LETTURA GREEN PASS | Z203450E26 | 3300.00 | 3300.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP.7609/01- ACQ STOVIGLIE | Z69346665C | 393.07 | 393.07 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP. 7609/01 ACQ CONDIZIONATORI PER SALA CED | ZE0340D866 | 2300.00 | 2300.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP. 2255/01 FACCHINAGGIO | ZE1346684F | 720.00 | 720.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CORSI DI LINGUA SLOVENA | Z4F3438000 | 8850.00 | 8850.00 |
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Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 7 Maggio 2024, ore 10:44