Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Trieste
Bandi di gara AVCP
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| Tipo | Oggetto (clicca per dettagli) | CIG | Data di pubblicazione | Data di scadenza | Importo (€) | Somme liquidate (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | cap. 2645/07 e cap. 2646/06 es.fin. 2019-Pulizie strord. immigrati I^ trimestre 2019. | Z5828A1BE5 | 1576.00 | 1576.00 | ||
| 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | pernottamento serv.OP Questura Trieste C.F.IMMOBILIARE 30/05-01/06/19 | Z2628ADD4C | 534.00 | 534.00 | ||
| 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | pernottamento servizi OP Questura Tts balallo 27/05-05/06/19 | Z7528ADD05 | 495.00 | 495.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | riparazione autovettura FIAT GRANDE TARGATA POLIZIA F8404 | Z4728ADC63 | 354.88 | 354.88 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP.2731/09 - FORNITURA GASOLIO POLMARE TRIESTE | ZDA28B10C1 | 5000.00 | 2564.36 | ||
| 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CAP.2738/6 - ADESIONE CONVENZIONE GAS 2019 | 78334363E2 | 130000.00 | 101987.31 | ||
| 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CAP.2738/6 - ADESIONE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 2019-2020 | 7833407BF1 | 220000.00 | 210555.93 | ||
| 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CAP.2737/03 - ADESIONE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 2019-2020 SCUOLA | 782647537C | 120000.00 | 85429.65 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | acquisto tavolo sede DIA TRIESTE | Z6A28CA003 | 735.00 | 735.00 | ||
| 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | pernottamento servizi OP Questura Ts.HOTEL ABBAZIA DAL09/06-10/06/19 | ZEB28C706C | 900.00 | 900.00 | ||
| 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | pernottamento serv.OP Questura Ts UNIHOTELS 09/06-10/06/19 | ZF428C70E3 | 720.00 | 720.00 | ||
| 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | pernottamento serv.OP Questura Trieste hotel italia 08/06-09/06/2019 | Z4828C7197 | 1000.00 | 1000.00 | ||
| 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | pernottamento serv.OP Questura Trieste hotel italia 07/06-08/06-2019 | ZDE28C74C3 | 500.00 | 500.00 | ||
| 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | pernottamento serv.OP Questura Trieste HOTEL COLOMBIA 09/06-10/06/19 | Z1A28C75DC | 475.00 | 475.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | manutenzione autovettura DIA OPEL ASTRA POLIZIA C1171 | Z7A28C763E | 601.24 | 601.24 | ||
| 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | pernottamento serv.OP Questura Trieste C.F.IMMOBILIARE | Z3228C7577 | 632.00 | 632.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | pernottamento serv.OP Questura Trieste 11/06-12/06/2019 hotel PORTACAVANA | ZD128CB8D5 | 292.30 | 292.30 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP.2535/05 2019-disinfestazione Staz. Carabinieri Rozzol | ZF528CDC07 | 86.48 | 86.48 | ||
| 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | pernottamento serv.OP Questura Trieste C.F.IMMOBILIARE | Z7B28D0B8B | 870.00 | 870.00 | ||
| 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | pernottamento serv.OP Questura Trieste Hotel Milano | Z1428D0B3C | 3810.00 | 3810.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | cap. 2645/11 2019-liquidazione fatture LUTECH SPA intercettazioni telef. preventive | Z5B28D07D2 | 17060.00 | 17060.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP. 2559/01 ES. 2019-PAST IG.F. X ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO | ZEB28D4E02 | 770.91 | 770.91 | ||
| 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | pernottamento serv.OP Questura Trieste hotel italia | ZD328D8E22 | 1785.00 | 1785.00 | ||
| 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | pernottamento serv.OP Questura Trieste hotel CONTINENTALE | Z1B28D8E8B | 675.00 | 675.00 | ||
| 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | pernottamento serv.OP Questura Trieste hotel italia | ZEE28D8F87 | 585.00 | 585.00 | ||
| 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | pernottamento serv.OP Questura Trieste hotel urban | Z8E28E68CF | 714.00 | 714.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP. 2559/01 ES. 2019-PASTI G.F. X ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO | ZCA28ED234 | 828.00 | 828.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP. 7456/02 ES 19 ACQUISTO N. 3 TABLET PERMUTA IN SOSTITUZIONE | Z1128966FB | 1405.53 | 1405.53 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP. 2738/2 ES. 19 CARTUCCE NERE PER STAMPANTE | Z912ABEC21 | 1604.85 | 1604.85 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP. 2738/02 CARTUCCE PER STAMPANTE EPSON | ZD02ABEC71 | 245.50 | 245.50 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP. 7456/02 ES. 19 FORNITURA VIDEOPROIETTORE | Z232A1CC84 | 1204.32 | 1204.32 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP. 7456/02 ES. 19 R18 FORNITURA STAMPANTE CANON | Z4F2A56E18 | 368.89 | 368.89 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP. 7456/02 ES. 19 FORNITURA MONITOR SAMSUNG | Z3A2A1CCD5 | 1536.99 | 1536.99 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP. 2738/2 ES. 19 RIPARAZIONE STAMPANTE | ZF22A2EEA4 | 205.00 | 205.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP. 2738/02 ES. 19 1000 TORCE A VENTO | Z082A1CE10 | 650.00 | 650.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP. 2738/02 ES. 19 RIPARAZIONE TELELASER OFFERTA 0771/19 | Z592856149 | 338.00 | 338.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP. 2738/02 ES. 19 RIPARAZIONE BATTERIA TELELASER OFFERTA 1872/19 | ZAF28C576D | 161.00 | 161.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP. 7456/02 ES. 19 R18 FORNITURA COMPUTER PORTATILE | Z622A43A72 | 674.00 | 674.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP. 7456/02 ES 19 N. 3 COMPUTER PORTATILI | ZA52A2323A | 2338.69 | 2338.69 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP. 7456/02 ES 19 ACQUISTO SISTEMA MULTIMEDIALE | Z342A1B4AA | 2870.00 | 2870.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP. 7456/01 ES. 19 ACQUISTO N. 1 VIDEOPROIETTORE | Z8128966C6 | 1100.00 | 1100.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP. 7456/02 ES 19 ACQUISTO N. 2 STAMPANTI PORTATILI | Z5F28A1109 | 525.98 | 525.98 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP. 7456/02 ES 19 ACQUISTO N. 2 SISTEMI MULTIMEDIALI | Z24287E5E0 | 2870.00 | 2870.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP. 7456/02 ES. 19 R18 FORNITURA STAFFA PER VIDEOPROIETTORE | Z0C28BB4DB | 59.90 | 59.90 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP. 7456/2 ES. 19 ACQUISTO N. 1000 TORCE A VENTO | Z3228A11A7 | 650.00 | 650.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP. 2738/02 ES. 19 CARTUCCE COLORE PER STAMPANTE PORTATILE CANON | Z3E2ABEC4F | 1132.00 | 1132.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP. 2738/01 ES. 19 FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO | Z342990AD8 | 600.20 | 600.20 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP. 2738/01 ES. 19 FORNITURA VIDEOCAMERA E BATTERIA | ZCA2990B13 | 2060.00 | 2060.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP. 2738/1 ES. 19 FORNITURA GUANTI | Z5F2990AAB | 765.00 | 765.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP. 7456/02 ES 19 R18 ANALIZZATORE PER LA RILEVAZIONE DELLE DROGHE | Z7B2917DDE | 5160.00 | 5160.00 |
Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 7 Maggio 2024, ore 10:44