Bandi di gara AVCP

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Data di pubblicazione
Importo (€)
Tipo Oggetto (clicca per dettagli) CIG Data di pubblicazione Data di scadenza Importo (€) Somme liquidate (€)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO IMPIANTO CLIMATIZZATORE ZD728DEF4C 9225.00 9225.00
01-PROCEDURA APERTA servizio interpretariato Commiss. Territor. TS 7762991ED1 100684.80 89176.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Acquisto toner per Commiss. Territoriale ZC52A64B21 789.63 789.63
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Acquisto materiale igienico Z2B29BF67A 1227.08 1227.08
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Acquisto arredi Commissione Territoriale Z7C29E420A 6598.20 6598.20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Acq. materiale informatico per Comm. Territ. Z7729B0432 749.20 749.20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP.2731/09 - ATTIVAZIONE NUOVA FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTOPOLMARE TRIESTE Z1E2B315FC 6000.00 3835.10
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Cancelleria Comm. Territ. ZCB29BF57B 1463.20 1463.20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Acquisto cancelleria per Commissione Territ. le ZCB29BF771 896.61 896.61
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Acquisto timbri per Commiss. Territ.le Z2F2A6044E 102.17 102.17
01-PROCEDURA APERTA CAP. 2706/1 ES. 2020 MANUTENZIONE OBBLIGATORIA ESTINTORI Z252AB8772 2699.00 2699.00
01-PROCEDURA APERTA CAP. 2557/1 ES. 2020 MANUTENZIONE ASCENSORE MODELLO SELE ZC12B250B9 650.00 487.50
01-PROCEDURA APERTA CAP. 2557/1 ES. 2020 MANUTENZIONE E ASSUNZIONE OBBLIGATORIA TERZO RESPONSABILE ZB32B250DF 7250.00 3625.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP. 2738/2 ES. 19 CARTUCCE NERE PER STAMPANTE Z912ABEC21 1604.85 1604.85
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP. 2738/02 CARTUCCE PER STAMPANTE EPSON ZD02ABEC71 245.50 245.50
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP. 7456/02 ES. 19 FORNITURA VIDEOPROIETTORE Z232A1CC84 1204.32 1204.32
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP. 7456/02 ES. 19 R18 FORNITURA STAMPANTE CANON Z4F2A56E18 368.89 368.89
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP. 7456/02 ES. 19 FORNITURA MONITOR SAMSUNG Z3A2A1CCD5 1536.99 1536.99
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP. 2738/2 ES. 19 RIPARAZIONE STAMPANTE ZF22A2EEA4 205.00 205.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP. 2738/02 ES. 19 1000 TORCE A VENTO Z082A1CE10 650.00 650.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP. 2738/02 ES. 19 RIPARAZIONE TELELASER OFFERTA 0771/19 Z592856149 338.00 338.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP. 2738/02 ES. 19 RIPARAZIONE BATTERIA TELELASER OFFERTA 1872/19 ZAF28C576D 161.00 161.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP. 7456/02 ES. 19 R18 FORNITURA COMPUTER PORTATILE Z622A43A72 674.00 674.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP. 7456/02 ES 19 N. 3 COMPUTER PORTATILI ZA52A2323A 2338.69 2338.69
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP. 7456/02 ES 19 ACQUISTO SISTEMA MULTIMEDIALE Z342A1B4AA 2870.00 2870.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP. 7456/01 ES. 19 ACQUISTO N. 1 VIDEOPROIETTORE Z8128966C6 1100.00 1100.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP. 7456/02 ES 19 ACQUISTO N. 2 STAMPANTI PORTATILI Z5F28A1109 525.98 525.98
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP. 7456/02 ES 19 ACQUISTO N. 2 SISTEMI MULTIMEDIALI Z24287E5E0 2870.00 2870.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP. 7456/02 ES. 19 R18 FORNITURA STAFFA PER VIDEOPROIETTORE Z0C28BB4DB 59.90 59.90
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP. 7456/2 ES. 19 ACQUISTO N. 1000 TORCE A VENTO Z3228A11A7 650.00 650.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP. 7456/02 ES 19 ACQUISTO N. 3 TABLET PERMUTA IN SOSTITUZIONE Z1128966FB 1405.53 1405.53
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP. 7456/02 ES 19 ACQUISTO N. 1 KIT VIDEOCONFERENZA Z1B28A1156 1044.29 1044.29
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE pernottamento serv.OP Questura Trieste HOTEL MILANO ZC62B8546D 495.00 495.00
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE pernottamento serv.OP Questura Trieste BALALLO ZDB2B8552F 492.00 492.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP. 7456/02 ES 19 ACQUISTO N. 1 NOTEBOOK DELL Z8F290B075 713.00 713.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP. 7456/02 ES. 2019 ACQUISTO CARTUCCE NERO E COLORE PER STAMPANTE Z8728BB4AC 2884.20 2884.20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP. 7456/01 ES. 19 R18 ACQUISTO N. 1 STAMPANTE PER TELELASER ZBA28A1208 1535.00 1535.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP. 7456/02 ES. 19 R18 FORNITURA N. 10 FOTOCAMERE SONY Z2828E91F3 2836.00 2836.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP. 7456/02 ES. 19 FORNITURA INVERTER DA AUTO E BATTERIE MINISTILO Z6A2917E30 1516.60 1516.60
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP. 7456/02 ES 19 R18 ANALIZZATORE PER LA RILEVAZIONE DELLE DROGHE Z7B2917DDE 5160.00 5160.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP. 2738/02 ES. 19 CARTUCCE COLORE PER STAMPANTE PORTATILE CANON Z3E2ABEC4F 1132.00 1132.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP. 2738/01 ES. 19 FORNITURA VIDEOCAMERA E BATTERIA ZCA2990B13 2060.00 2060.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP. 2738/01 ES. 19 FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO Z342990AD8 600.20 600.20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP. 2738/1 ES. 19 FORNITURA GUANTI Z5F2990AAB 765.00 765.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP. 2738/01 ES. 19 FORNITURA MATERIALE IGIENICO Z442990A41 982.13 982.13
01-PROCEDURA APERTA RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DELLA CENTRALE TERMICA DELLA CASERMA CC DI VILLA OPICINA Z23286D313 19250.00 19250.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP. 2706/01 ES. 19 NOLEGGIO ESTINTORI ZD72917F22 378.50 378.50
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP. 7456/01 ES. 19 FORNITURA FACILE CONSUMO PULIZIA ARMI Z792A71536 319.70 319.70
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP. 2680/03 ES. 19 FORNITURA DPI Z8F29E1DFB 779.80 779.80
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP. 2680/03 ES. 19 FORNITURA DPI Z222AAAFEA 3892.60 3892.60
Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 7 Maggio 2024, ore 10:44