Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Massa-Carrara
Bandi di gara AVCP
Scarica tutti i dati in formato aperto per anno di riferimento
Ricerca
| Tipo | Oggetto (clicca per dettagli) | CIG | Data di pubblicazione | Data di scadenza | Importo (€) | Somme liquidate (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO LAVANDERIA PER TOVAGLIE ALLOGGIO | Z752A5455A | 75.00 | 25.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CANCELLERIA | Z182961056 | 121.00 | 121.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA TIMBRI E DATARI E MODELLI SPECIALI | Z9729A8A6B | 501.50 | 501.50 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | fornitura materiale elettrico | Z1929698E4 | 380.70 | 380.70 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | fornitura materiale elettrico | Z1929698E4 | 380.70 | 380.70 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | fornitura materiale elettrico | Z1929698E4 | 380.70 | 380.70 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | fornitura materiale elettrico | Z1929698E4 | 380.70 | 380.70 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | fornitura materiale elettrico | Z1929698E4 | 380.70 | 380.70 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | fornitura materiale elettrico | Z1929698E4 | 380.70 | 380.70 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | fornitura materiale elettrico | Z1929698E4 | 380.70 | 380.70 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | fornitura materiale elettrico | Z1929698E4 | 380.70 | 380.70 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | fornitura materiale elettrico | Z1929698E4 | 380.70 | 380.70 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | fornitura materiale elettrico | Z1929698E4 | 380.70 | 380.70 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | fornitura materiale elettrico | Z1929698E4 | 380.70 | 380.70 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | fornitura materiale elettrico | Z1929698E4 | 380.70 | 380.70 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | fornitura materiale elettrico | Z1929698E4 | 380.70 | 380.70 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CONDIZIONATORE PORTATILE - SARTEC | Z742A47925 | 476.00 | 480.80 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO BENI PER ALLOGGIO PREFETTIZIO - BUTALI SPA | Z432AAE4EE | 96.60 | 96.60 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CANCELLERIA - IL SUPERMARKET DELLO STUDENTE | ZED2A4728A | 3011.00 | 2200.20 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO FALDONI CON LACI - LA PITAGORA | ZBF2A5D6CC | 450.00 | 450.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DISINFESTAZIONE DA BLATE -ASMIU | ZC52ADBC2E | 100.00 | 100.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO TONER - ALEX OFFICE | Z342AE07D0 | 348.00 | 348.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO GENERI DI CONFOTO PER BUFFET DI NATALE - SAMAR SRL | ZD12AE265D | 77.91 | 77.91 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO WEBCAM PE SO.PI - COPISISTEM | Z7E2AD51C8 | 195.00 | 195.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOSTITUZIONE NEON ALLOGGIO - GRASSI MASSIMO | Z412AABB36 | 600.00 | 600.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI VARI SU IMPIANTO ELETTRICO - GRASSI MASSIMO | ZF02AABB51 | 3400.00 | 3400.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SANIFICAZIONE SOTTOTETTO CON RIMOZIONE CARCASSE E GUANO - ASMIU | ZA42AAE2A4 | 520.00 | 520.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO SEDIE ERGONOMICHE PER UFFICIO - IL SUPERMARKET DELLO STUDENTE | ZB52A47322 | 475.00 | 390.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MULTIFUNZIONE PER SO.PI - MAGITEK | ZCD2AD527C | 600.00 | 600.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA TIMBRI - ARTENA | Z472AF2945 | 62.47 | 62.48 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO TONER ESIGENZE UFFICIO ELETTORALE - SEGESAC | Z6F2B02153 | 169.67 | 169.67 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CANCELLERIA - SEGESAC | ZA32B0219D | 609.47 | 609.47 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO SEDIE ERGONOMICHE PER UFFICIO - SEGESAC | Z972B01F5C | 770.49 | 770.49 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO ACCSSORI NATALIZI PER ALLOGGIO - CIANCIANAINI | Z382AEFE02 | 164.97 | 164.97 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUITO TONER - DEBA SRL | ZAD2AE0230 | 1317.77 | 1317.77 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PASTI PERS. CC IN O.P. | Z742904A13 | 152.00 | 152.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PASTI PERS. CC IN O.P. | ZA8289A736 | 281.06 | 281.06 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PASTI E PERNOTTI PERS. CC IN O.P. | Z67298ADB8 | 1000.00 | 999.30 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO C.C. | ZC72B6658F | 530.00 | 530.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO INVERTER PER SALA MEDICA QUESTURA | Z3329FFB2F | 140.18 | 140.18 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO FRIGORIFERO PER AMBULANZA QUESSTURA | Z532AA5822 | 138.80 | 138.80 | ||
| 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | FORNITURA DI RICAMBI PER ELETTROCARDIOGRAFO | Z802A6F9AF | 130.00 | 130.00 | ||
| 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | ACQUISTO DEFIBRILLATORE PER SALA MEDICA QUESTURA | ZDC29848E4 | 500.50 | 500.50 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MEDICINALI PER SALA MEDICA QUESTURA | Z4D298C325 | 61.29 | 61.29 | ||
| 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | FORNITURA DI MATERIALE PER DEFIBRILLATORE SALA MEDICA QUESTURA | Z942874BBC | 187.00 | 187.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO PER SALA MEDICA QUESTURA | Z15283BBFC | 320.00 | 320.00 | ||
| 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | adesione convenzione energia elettrica uffici polizia di stato | 7659997D7B | 120.00 | 60556.43 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CASERMA CC AULLA | Z5128F6504 | 3745.00 | 3745.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOSTITUZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA STAZIONE CC DI MONTIGNOSO | Z882AE5948 | 870.00 | 870.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELETTRICI CASERMA CC DI MASSA CARRARA | Z8429F918E | 3883.35 | 3883.35 |
Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 7 Maggio 2024, ore 10:40