23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2947 ART. 21 ACQUISTO STAMPATI MONTACCINI OTTOBRE 2022 |
ZC9381FED6 |
|
|
250.00 |
250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2947 ART. 21 ACQUISTO MATERIALI IGIENICO SANITARI |
Z7C3895736 |
|
|
448.80 |
448.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2947 ART. 21 ACQUISTO MATERIALE VARIO FERRAMENTA PAZZAGLIA |
Z8D38F6DD6 |
|
|
185.80 |
185.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2947 ART. 21 ACQUISTO CARTA A4 UTG PESARO |
ZA238C0CD7 |
|
|
1995.00 |
1995.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2947 ART. 21 DRAPPI PER CERIMONIE |
Z3E3913317 |
|
|
632.60 |
632.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2947 ART. 21 ACQUISTO TONER DITTA SORMANI 2022 |
Z3538DF817 |
|
|
814.50 |
814.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2947 ART. 21 ACQUISTO CANCELLERIA UTG PESARO |
Z523895C8F |
|
|
1485.24 |
1485.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2947 ART. 21 ACQUISTO TIMBRI |
ZAA38F6FC5 |
|
|
10.00 |
10.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 7627 LAVORI RIPRISTINO PAVIMENTI ARCHIVI E ANCORAGGIO SCAFFALI |
Z8736AAAA9 |
|
|
4298.46 |
4298.46 |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
CAP. 7627 LAVORI RIPRISTINO LAMPADE DI SICUREZZA SPILT |
Z1436AAB0A |
|
|
8680.00 |
8680.00 |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
CAP. 7627 LAVORI RIPRISTINO LAMPADE DI SICUREZZA SPILT |
Z1436AAB0A |
|
|
8680.00 |
8680.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 7627 ART. 01 ES. 2022 ACQUISTO ED INSTALLAZIONE PORTA TAGLIAFUOCO E BARRIERA ANTIFUMO CVR ADRIATICA |
Z9C3734979 |
|
|
1994.09 |
1994.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 7627 ART. 01 ACQUISTO N. 1 COMBINATORE TELEFONICO SISTEMA ANTINCENDIO U.T.G. DI PESARO ANNO 2022 |
Z81383BB31 |
|
|
485.61 |
485.61 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 7609 ART. 01 ES. 2022 ACQUISTO TV UTG PESARO |
Z6138C9F0F |
|
|
1266.79 |
1266.79 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 7609 ART. 01 SEDIE SALONE METAURENSE UTG PESARO |
ZF939021F0 |
|
|
8180.45 |
8180.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 7609 ART. 01 ES. 2022 ACQUISTO MACCHINA DISTRUGGIDOCUMENTI FLLOWES SICUREZZA P-6 UTG PESARO - SORMANI |
Z94373D677 |
|
|
1650.00 |
1650.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 7609 ART. 01 ES. 2022 ACQUISTO BOILER UTG PESARO E URBINO |
Z6937785DA |
|
|
487.50 |
487.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
affidamento dei servizi di gestione dei centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative richiedenti protezione internazionale -UCRAINI |
91594812D6 |
|
|
386265.60 |
128065.28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
affidamento dei servizi di gestione dei centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative richiedenti protezione internazionale -UCRAINI |
9178015194 |
|
|
297329.67 |
103691.49 |
01-PROCEDURA APERTA |
affidamento dei servizi di gestione dei centri di accoglienza costituiti da centri collettivi per richiedenti protezione internazionale |
8970768FED |
|
|
605202.75 |
448890.67 |
01-PROCEDURA APERTA |
affidamento dei servizi di gestione dei centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative richiedenti protezione internazionale |
897069862C |
|
|
14267148.00 |
3091401.92 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 7609 ART. 01 ACQUISTO CLIMATIZZATORI SALONE METAURENSE E SALA CED DITTA SIT |
Z02379D5BF |
|
|
2514.81 |
2514.81 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
SERVIZIO DI PULIZIA SEDI P.S. 2022 - 20252 |
9217074A13 |
|
|
250608.24 |
113646.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SANIFICAZIONE SEDI P.S. |
ZA538CC8EB |
|
|
200.00 |
200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPESE PULIZIA STRAORDINARIA COVID SEDI P.S. GENNAIO 22 |
Z7034AE55B |
|
|
2598.69 |
2598.69 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPESE PULIZIA STRAORDINARIA COVID SEDI P.S.FEBBRAIO 22 |
Z9A34EF821 |
|
|
2590.28 |
2590.28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPESE PULIZIA STRAORDINARIA COVID SEDI P.S.MARZO 22 |
ZB435489E0 |
|
|
2943.50 |
2943.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPESE PULIZIA SEDI P.S. GENNAIO 22 |
Z853456D06 |
|
|
8939.76 |
8939.76 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPESE PULIZIA SEDI P.S. MARZO 22 |
Z14353870C |
|
|
4469.88 |
4469.88 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO PULIZIA SEDI P.S. APRILE 22 |
Z9E35946AB |
|
|
4469.88 |
4469.88 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO PULIZIA SEDI P.S. MAGGIO 22 |
ZDA35FAB8E |
|
|
4469.88 |
4469.88 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DISINFESTAZIONE CASERMA CARABINIERI PESARO |
Z55392C370 |
|
|
3.30 |
433.53 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PULIZIA STRAORDINARIA ALLOGGIO COMANDANTE CARABINIERI DI PESARO |
Z9F38283A5 |
|
|
280.00 |
280.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO PULIZIA CASERME CARABINIERI GENNAIO E FEBBRAIO 22 |
Z4B344FC53 |
|
|
11937.10 |
11937.10 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 - AGSM |
8869098334 |
|
|
50000.00 |
20657.41 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA 19 AGSM AIM ENERGIA |
9265917C97 |
|
|
100000.00 |
191347.20 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO ESIGENZE QUESTURA PESARO |
90614977E0 |
|
|
6369.90 |
6369.90 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT PULIZIA FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE ELEVATORI UTG PESARO |
9108846981 |
|
|
269976.96 |
106290.83 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO ESIGENZE QUESTURA PESARO |
9095620711 |
|
|
7551.17 |
7551.17 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO ESIGENZE QUESTURA PESARO |
9134040043 |
|
|
10317.41 |
10317.41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2947 ART. 22 PROROGA PULIZIA UTG PESARO GENNAIO E FEBBRAIO 22 |
Z9A350B63E |
|
|
5857.62 |
5857.62 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUT ORDIN IMPIANTO ELETTRICO PREFETTURA - ANNO 2022 |
ZC536AABAF |
|
|
1800.00 |
1800.00 |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
MANUTENZIONE OBBLIGATORIA RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PREFETTURA, POLIZIA DI STATO E CARABINIERI DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO BIENNIO 2022-2023 - SERVIZIO AFFIDATO PER IL PERIODO MARZO 2022-FEBBRAIO 2024 |
9081842D18 |
|
|
44800.00 |
36104.40 |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
MANUTENZIONE OBBLIGATORIA RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PREFETTURA, POLIZIA DI STATO E CARABINIERI DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO BIENNIO 2022-2023 - SERVIZIO AFFIDATO PER IL PERIODO MARZO 2022-FEBBRAIO 2024 |
9081842D18 |
|
|
44800.00 |
36104.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2964 ART. 01 ES. 2022 ACQUISTO BATTERIE APPARATI RADIO KENWOOD UTG PESARO - SORMANI |
Z5F377890A |
|
|
80.32 |
80.32 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2964 ART. 01 BATTERIE IMPIANTO ANTINCENDIO UTG PESARO - CVR ADRIATICA |
Z1F377867F |
|
|
86.41 |
86.41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2964 ART. 01 ES. 2022 ACQUISTO TUBI LED SPILT |
Z6A377861F |
|
|
30.00 |
30.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2964 ART. 01 ES. 2022 RIPARAZIONE MACCHINA TRITACARTA COBRA - SORMANI |
Z9F37754AD |
|
|
110.00 |
110.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
cap. 2964 art. 01 manutenzione impianto di raffrescamento luglio 2022 SIT SCPA |
Z3A38F11DA |
|
|
649.75 |
649.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2964 ART. 01 ES. 2022 INTERVENTO IMPIANTO ELETTRICO UTG PESARO |
Z5938F125D |
|
|
100000.00 |
100.00 |