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23-AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO STRAORDINARIO URGENTE PRESSO IL C.P.R. DI PONTE GALERIA - RIPRISTINO ILLUMINAZIONE-RIPRISTINO RILEVATORE METAL DETECTOR-LINEE TELEFONICHE ZC728C2020 8945.00 8945.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Lavori di manutenzione ed adeguamento preso il C.P.R. Realizzazioni di allacci di F.M. per distributori automatici per gli edifici 1,2,3,4,5 e 6. cap. 2253/12 es.finanz. 2019. Ditta M.I.S. s.c.a.r.l. ZC526F5080 6000.00 6000.00
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Lavori di manutenzione ed adeguamento presso il C.P.R. Sostituzione dei corpi illuminanti all'interno del tecnico sopra gli edidici 4 e 5. cap. 2253/12 eserc. finan. 2019 ditta M.I.S. s.c.a.r.l. ZC326F4FF6 2500.00 2500.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Lavori di manutenzione ed adeguamento CPR Ponte Galeria. Montaggio scale in ferro con realizzazione di protezione in grigliato Keller per edifici 4 e 5. Ditta M.I.S. s.c.a.r.l. cap. 2253/12 es. finan. 2019 Z2E26F4F05 5500.00 5500.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA N. 1 TIMBRO SCHENGEN PER LE ESIGENZE DELLA POLIZIA DI STATO - POLIZIA DI FRONTIERA AEREA DI CIAMPINO Z5426FE18C 337.20 337.20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Fornitura lettino medico con attacco portarotolo lenzuolino medico per le esigenze del CPR di Ponte galeria Z8528C1147 414.00 414.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Lavori relativi all’impianto di videosorveglianza settore uomini presso il CIE di Ponte Galeria mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 Z9C26B5F55 29850.00 29850.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRATE DI SICUREZZA PRESSO IL C.P.R. DI PONTE GALERIA SETTORE UOMINI ZF22859454 7000.00 7000.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO PRESSO IL C.P.R. DI PONTE GALERIA DEL LOCALE DA ADIBIRE A BARBERIA ZA1285950C 9500.00 9500.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Lavori di taglio del muro in cemento armato per l'ampliamento della porta necessaria alla via di fuga-Fornitura e posa in opera di porta blindata ad un anta in acciaio zincata presso il C.P.R. di Ponte Galeria ZF7287441A 4800.00 4800.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Lavori relativi all'ampliamento dell'impianto di videosorveglianza, all'elettrificazione di n. 21 serrature dei cancelli principali e degli alloggi delle vie di fuga del settore uomini presso il C.P.R. di Ponte Galeria Z3128745A4 30963.50 30963.50
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Lavori relativi agli interventi di adeguamento delle vie di fuga mediante la realizzazione di rampe di accesso, interventi fabbrili sui cancelli principali e degli alloggi, sostituzione parte della linea antincendio presso il settore uomini del C.P.R Z72287467E 12800.00 12800.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Ratifica debiti pregressi relativi al servizo di rassegna stampa digitaleper le esigenze della Questura di Roma per il periodo aprile - dicembre 2017. Ditta DATA STAMPA s.r.l. cap. 2657/1 es. fin. 2017 . nota mist. n. 0017009 del 13/11/2018 fasc. ECO Z0226F9C62 5625.00 5625.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO STRAORDINARIO URGENTE PRESSO IL C.P.R. DI PONTE GALERIA - TINTEGGIATURA E RINFORZO CON LAMIERA ZINCATA DI N. 25 PANCHE COMPRESO OPERE DI FACCHINAGGIO NEGLI APPOSITI ALLOGGI E NOLO AUTOGRU' Z6728C20B9 15800.00 15800.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO STRAORDINARIO URGENTE PRESSO IL C.P.R. DI PONTE GALERIA - SOSTITUZIONE CLIMATIZZATORI SETTORE DONNE-SOSTITUZIONE VETRI DANNEGGIATI GARITTE N. 1 E N. 5-FORNITURA MATERIALE ANTINCENDIO ZD928C210E 6000.00 6000.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO STRAORDINARIO URGENTE PRESSO IL C.P.R. DI PONTE GALERIA - RIPRISTINO IMPIANTO TERMICO E POMPA DI SOLLEVAMENTO DELLA FOSSA GENERALE ACQUE NERE Z3328C216A 19750.00 19750.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SFALCIO ERBA PERIMETRO ESTERNO DEL C.P.R. DI PONTE GALERIA Z4628CB6AA 3150.00 3150.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA FRIGORIFERO A POZZETTO PER BEVANDE CAP. 352 LITRI PER LE ESIGENZE DEL CENTRO DI PERMANENZA E RIMPATRIO DI PONTE GALERIA (ROMA) Z952929477 625.65 625.65
23-AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA N. 1 PIANTANA PORTA DISPENSER AUTOMATICO GEL IGIENIZZANTE AMUCHINA COMPRESA DOTAZIONE MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DEL CENTRO DI PERMANENZA E RIMPATRIO DI PONTE GALERIA (ROMA) Z592929AD8 113.20 113.20
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio femminile presso il C.P.R. di Ponte Galeria 7728720581 130875.31 130875.31
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio femminile presso il C.P.R. di Ponte Galeria 7728720581 130875.31 130875.31
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio femminile presso il C.P.R. di Ponte Galeria 7728720581 130875.31 130875.31
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio femminile presso il C.P.R. di Ponte Galeria 7728720581 130875.31 130875.31
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio femminile presso il C.P.R. di Ponte Galeria 7728720581 130875.31 130875.31
23-AFFIDAMENTO DIRETTO cap. 2645/9 es. finanziario 2018 Fornitura materiale di cancelleria per le esigenze della Qustura u.s.t.l. di Roma. società CCG s.r.l.cf03351040583 Z1C2765C1D 6450.70 6450.70
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Servizio di rassegna stampa digitale per le esigenze della Questura di Roma per il periodo gennaio - giugno 2019. Atorizz. ministeriale n. 0010345-Fasc. ECO 101/2019 DEL 19/06/2019. DATA STAMPA SRL CF. 04982350581 ZF428EC6F9 3750.00 3750.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Cap. 7490/1 es. finanaziario 2019 residui 2018. Affidamento fornitura arredo completo dirigenziale per il funzionario direttivo della Questura di roma - Ufficio Immigrazione - C.P.R. Ponte Galeria. autorizz. ministriale 600/C/CAS/UTG/73/7490/0002181/ Z9E28C5AB0 1724.40 1724.40
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Fornitura cappa mensa caserma Questura di Roma in Via Statilia. Cap. 7490.1 es. finanziario 2019 (fondi residui 2018). visto di congruità del M.I.T. Prot. n. 17046 del 30/04/2019. società ARCOM s.r.l. CF 06560031004 Z8628B34F1 7884.00 7884.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Fornitura n. 12 timbri tondi metallici ufficiali per le esigenze della Questura di Roma ed i Commissariati dipendenti. Aut. Min. n. 0007271 del 16/04/2019. I.P.Z.S. S.p.A. cf.00399810589 ZA628AC4F8 2529.60 2529.60
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Capitolo 2645 art. 9 es. finanz. 2019 Servizio di movimentazione di materiale cartaceo per n. 4 turni di lavoro per le esigenze della Polizia di Stato Zona Telcomunicazioni Lazio. autorizz. ministeriale n. 8436 del 15/05/2019. Futuroma s.coop. a r.l. Z3F28A2ABA 600.00 600.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Fornitura inchiostro per timbri schengen per le esigenze della Polaria di Fiumicino. Autorizz. minist. n. 0007804 del 29/04/2019 ODA 4890768. CARTO COPY SERVICE CF 04864781002 ZE8285BBCB 397.50 397.50
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Fornitura e posa in opera delle pedane per le postazioni di controllo presso gli accessi delle Basiliche di S. Paolo Fuori le Mura e S. Giovanni in Laterano. CAP. 7490 es. finan. 2019 Residui 2018. aut. minist. 600/C/CAS/Q/72/0001871/19 ID 608997 DEL Z882803593 13855.50 13855.50
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Fornitura cappe aspiranti per le esgenza della Questura di Roma sede mensa Via Statilia. Cap. 7490 es. finanz. 2019 - residui 2018. Autorizzazione ministeriale n. 6200/C/CAS/Q/720001872/19 DEL 10/04/2019 ID 609000. soc. ARCOM SRL cf. 06560031004 Z902800D92 18207.00 18207.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Ratifica debiti pregressi relativi al servizio di trasporto e di smaltimento scarti di archivio dal Commissariato di P.S. San Basilio all'impianto autorizzato allo smaltimento - Questura di Roma. Cap. 2645/9 es. finanziario 2017. Soc. Italia Solution Z2B27A64AB 590.00 590.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Ratifica debiti pregressi relativi al servizio di trasporto e di smaltimento scarti di archivio dal Commissariato di P.S. Fidene Serpentera all'impianto autorizzato allo smaltimento - Questura di Roma. Cap. 2645/9 es. finanziario 2017. Soc. Italia So ZEF27A648D 580.00 580.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP. 2646 ART. 8 ES. FINANZIARIO 2019. AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI N. 14 TIOMBRI SCHENGEN PER LE ESICENZE DELLA POLARIA DI FIUMICINO POLIZIA DI STATO. I.P.Z.S. S.P.A. CF. 00399810589 Z792792C55 4070.80 4070.80
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio femminile presso il C.P.R. di Ponte Galeria 7728720581 130875.31 130875.31
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP 2253 ART. 12 /2019 LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO PRESSO IL CPR FORNITURA DI IMPIANTO TV PER L'EDIFICIO 6SOC. M.I.S. SCARL ZB22707185 1800.00 1800.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Fornitura e posa in opera di pedane per postazioni di controllo accessi presso la Basilica di Santa Maria Maggiore per le esigenze della Questura di Roma. Ditta Even Time s.r.l. cap. 7490 es. finan. 2018 ZA226FB9C8 6670.00 6670.00
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Ratifica debiti pregressi relativi alla fornitura del materiale igienico sanitario per le esigenze della sezione di Polizia Stradale di Roma. Ditta Ferramenta Piacenti s.r.l. Cap. 7490 es. finanz. 2018. RDO 1984788 Z1326FA6D9 3425.60 3425.60
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Ratifica debiti pregressi relativi alla fornitura del materiale igienico sanitario per le esigenze della sezione di Polizia Stradale di Roma. Ditta Ferramenta Piacenti s.r.l. Cap. 7490 es. finanz. 2018. RDO 1984788 Z1326FA6D9 3425.60 3425.60
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Ratifica debiti pregressi relativi alla fornitura del materiale igienico sanitario per le esigenze della sezione di Polizia Stradale di Roma. Ditta Ferramenta Piacenti s.r.l. Cap. 7490 es. finanz. 2018. RDO 1984788 Z1326FA6D9 3425.60 3425.60
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Ratifica debiti pregressi relativi alla fornitura del materiale igienico sanitario per le esigenze della sezione di Polizia Stradale di Roma. Ditta Ferramenta Piacenti s.r.l. Cap. 7490 es. finanz. 2018. RDO 1984788 Z1326FA6D9 3425.60 3425.60
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Ratifica debiti pregressi relativi alla fornitura del materiale igienico sanitario per le esigenze della sezione di Polizia Stradale di Roma. Ditta Ferramenta Piacenti s.r.l. Cap. 7490 es. finanz. 2018. RDO 1984788 Z1326FA6D9 3425.60 3425.60
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Ratifica debiti pregressi relativi alla fornitura del materiale igienico sanitario per le esigenze della sezione di Polizia Stradale di Roma. Ditta Ferramenta Piacenti s.r.l. Cap. 7490 es. finanz. 2018. RDO 1984788 Z1326FA6D9 3425.60 3425.60
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Ratifica debiti pregressi relativi al servizio di rassegna stampa digitale per le esigenze della Questura di Roma.Ditta DATA STAMPA DIGITALE s.r.l.cap. 2657/1 es. finanz. 2018 Nota Minist. n. 0017009 del 13/11/2018 fasc eco101-2018 Z2626F9E3E 7500.00 7500.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Ratifica debiti pregressi relativi al servizo di rassegna stampa digitaleper le esigenze della Questura di Roma per il periodo aprile - dicembre 2017. Ditta DATA STAMPA s.r.l. cap. 2657/1 es. fin. 2017 . nota mist. n. 0017009 del 13/11/2018 fasc. ECO Z0226F9C62 5625.00 5625.00
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE 8034706125 8034706125 41553.51 50695.28
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Ratifica della spesa relativa alla somministrazione vitto ai soggetti ristretti nelle camere di sicurezza dell’Arma dei Carabinieri nel periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2019. Z742CFBD80 89.00 97.50
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Ratifica della spesa relativa alla somministrazione vitto ai soggetti ristretti nelle camere di sicurezza dell’Arma dei Carabinieri nel periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2019. Z3B2CFBECE 101.45 111.60
Data
Ultimo aggiornamento
Giovedì 8 Maggio 2025, ore 16:12