Bandi di gara AVCP

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23-AFFIDAMENTO DIRETTO ODA 5710959 Squadra Cinofili Nettuno - Fresatrice vert.gof ce BOSCH Z3F2E621BE 382.20 466.28
23-AFFIDAMENTO DIRETTO ODA 5711217 fornitura di Smerigliatrice angolare 230W per le esigenze della Squadra Cinofili Nettuno ZD52E620FE 175.00 0.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO OdA 5716827 Cinofili Nettuno acquisto farmaci veterinari Z792E73C10 395.28 434.81
23-AFFIDAMENTO DIRETTO ODA 5716570 Acquisto farmaci per i cani della Squadra Cinofili di Nettuno Z2A2E73A61 1160.00 1276.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO ODA 5737406 Squadra Cinofili di Nettuno - Acquisto farmaci veterinari e biscotti Z382E72C81 786.25 944.05
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Trattativa Diretta n. 1417904 acquisto materiale specifico per l’addestramento dei i cani assegnati alla Squadra Cinofili di Nettuno Z462E72774 1626.00 1983.72
23-AFFIDAMENTO DIRETTO OdA 5714849 Cinofili Nettuno acquisto materiale (pompa disistruente) per la manutenzione di lavan77dini abbeveratoi dei cani delle unità cinofile Z712E71B83 128.90 157.26
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CC ROMA CASSIA Ratifica della spesa relativa al servizio di ristorazione a favore del personale dell’Arma dei Carabinieri, impegnato nei servizi di ordine pubblico e vigilanza fissa in occasione del Referendum ex art. 138 Z022E71425 330.00 363.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Trattativa Diretta n. 1399634 (rIifiutata) acquisto mangimi speciali per cani antidroga delle unità cinofile presso l’Ufficio Polizia di Frontiera Aerea – Fiumicino ZF52E684CD 0.00 0.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO ODA 5699022 fornitura batteria titanium plus potenziata per le esigenze della Direzione Investigativa Antimafia Centro Operativo di Roma. ZF72E62C1E 127.50 155.55
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE adesione convenzione Consip ed. 8 lotto 8 fornitura dei generi di conforto con unica modalità sostitutiva al personale della Polizia di Stato 0,71 8533826000 48735.00 50684.40
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE adesione convenzione Consip ed. 8 lotto 8 fornitura dei generi di conforto con unica modalità sostitutiva al personale della Polizia di Stato 1,94 8533878AE6 117000.00 121680.00
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE adesione convenzione Consip ed. 8 lotto 8 fornitura dei generi di conforto con unica modalità sostitutiva al personale della Polizia di Stato 1,85 8533927358 55130.00 57335.20
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE adesione convenzione Consip Energia Elettrica ed. 17 lotto 10 18 mesi UFFICIO POLIZIA DI FRONTIERA SCALO MARITTIMO CIVITAVECCHIA 8549102E23 68115.00 0.00
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE adesione convenzione Consip ed. 8 lotto 8 per la fornitura dei generi di conforto con unica modalità sostitutiva al personale della Polizia di Stato 1,94 8203130D03 52728.00 60037.12
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE adesione convenzione Consip ed. 8 lotto 8 per la fornitura dei generi di conforto con unica modalità sostitutiva al personale della Polizia di Stato 1,85 82031540D5 31141.00 32386.64
23-AFFIDAMENTO DIRETTO adesione convenzione buoni pasto elettronici ed. 8 lotto 8 Polizia di Stato I Reparto Mobile OP e mensa 82303213BF 45120.00 46924.80
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE ODA 5831075 adesione convenzione Consip Energia Elettrica ed. 17 lotto 10 Servizio Tecnico Logistico e Patrimoniale 84841394FC 190000.00 231800.00
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE adesione convenzione Consip ed. 8 lotto 8 buoni pasto elettronici spettanti al personale della Prefettura UTG di Roma 8531381E4E 564000.00 586560.00
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE adesione convenzione Consip ed. 8 lotto 8 buoni pasto elettronici spettanti al personale della Polizia di Stato 8533700803 11163816.00 11610368.64
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE adesione convenzione Consip ed. 8 lotto 8 buoni pasto elettronici spettanti al personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno 85337365B9 1534745.52 1596135.34
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE adesione convenzione Consip ed. 8 lotto 8 per la fornitura dei generi di conforto con unica modalità sostitutiva al personale della Polizia di Stato 1,02 8533748F9D 1005976.00 1046215.04
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA OBBLIGATORIA A FAVORE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO IN SERVIZIO PRESSO LE SOTTOSEZIONI POLIZIA STRADALE. PERIODO 1^ GENNAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2020. roma est 8090365C64 90000.00 99000.00
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA OBBLIGATORIA A FAVORE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO IN SERVIZIO PRESSO LE SOTTPROCEDURA NEGOZIATA EX ART 36, COMMA 2 LETT. B) POSEZIONI POLIZIA STRADALE. PERIODO 1^ GENNAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2020. Ro 8090385CE5 90000.00 99000.00
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA OBBLIGATORIA A FAVORE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO IN SERVIZIO PRESSO LE SOTTPROCEDURA NEGOZIATA EX ART 36, COMMA 2 LETT. B) POSEZIONI POLIZIA STRADALE. PERIODO 1^ GENNAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2020. Ro 8090385CE5 90000.00 99000.00
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO servizio sostitutivo di mensa obbligatoria a favore del personale della Polizia di Stato, in servizio presso il 1° Reparto Volo 8100994FB7 275000.00 302500.00
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE convenzione Consip 'Buoni Pasto 8, lotto 8' per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa obbligatoria spettante al personale della Polizia di Stato in servizio presso il Centro di Coordinamento Servizi a Cavallo e Cinofili e presso il Compartim 8170360A5B 401060.00 417102.40
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE TICKET GENERI DI CONFORTO Personale in servizio di Ordine Pubblico (valore nominale ticket euro 1,02) PUNTO 1 8203055F1E 262928.08 273445.20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CC Compagnia Roma Ostia - Ratifica della spesa relativa al servizio di ristorazione e/o del confezionamento dei pasti a favore del personale dell¿Arma dei Carabinieri, impegnato nei servizi di ordine pubblico e vigilanza fissa in occasione del Refere ZED2E7BB6A 1363.64 1500.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Stazione CC Cerveteri Ratifica della spesa relativa al servizio di ristorazione e/o del confezionamento dei pasti a favore del personale dell’Arma dei Carabinieri, impegnato nei servizi di ordine pubblico e vigilanza fissa in occasione del Referendum Z742E924F3 1468.18 1615.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Compagnia GF PomeziaRatifica della spesa relativa al servizio di ristorazione e/o del confezionamento dei pasti a favore del personale della Guardia di Finanza, impegnato nei servizi di ordine pubblico e vigilanza fissa in occasione del Referendum ex Z862E927D7 1274.00 1401.40
23-AFFIDAMENTO DIRETTO TD 1419264 acquisto prodotti ipoallergenici, integratori ed accessoreria per i cani delle unità cinofile presso l’Ufficio Polizia di Frontiera Aerea – Fiumicino. Z2B2E962A7 253.44 309.20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Ratifica della spesa relativa al servizio di ristorazione e/o del confezionamento dei pasti a favore del Corpo di Polizia Locale della Città di Pomezia, impegnato nei servizi di ordine pubblico e vigilanza fissa in occasione del Referendum ex art. 13 Z142E99748 760.00 836.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO SEZ POLSTRADA ROMA - MANUTENZIONE IN SOMMA URGENZA ESTINTORI SEDE COLLEFERRO - AIR FIRE S.P.A. - PREV.11858 DEL 22.10.2019 ZC42C032C0 204.00 248.88
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA CAP.2646/8 ES FIN 2020 - POLARIA FIUMICINO - SERVIZIO FACCHINAGGIO MAT. CARTACEO - CE.IM. S.R.L. - R.D.O. 2483118 Z902C085CD 36297.25 44282.64
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA CAP.2646/8 ES FIN 2020 - POLARIA FIUMICINO - SERVIZIO FACCHINAGGIO MAT. CARTACEO - CE.IM. S.R.L. - R.D.O. 2483118 Z902C085CD 36297.25 44282.64
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP.2646/8 ES FIN 2020 - POLARIA CIAMPINO - FORNITURA N.1 TIMBRO SCHENGEN - ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO - PREV. 20048732 DEL 16.09.2019 ZF92C0A7FC 337.20 411.38
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP.2681/3 ES FIN 2020 - SEGRETERIA DIP.TO P.S. - FORNITURA CHIAVI GREZZE SERVIZIO CENTRALE ANTITERRORISMO - MORICHINI SICUREZZA - PREV. DEL 13.11.2019 ZCC2C14093 8779.15 10710.56
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA CAP.2645/9 ES FIN 2020 - ZONA TLC -SERVIZIO FACCHINAGGIO MAT. CARTACEO - R.D.O. N.2514490 ZD52C1F186 8700.00 10614.00
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA CAP.2645/9 ES FIN 2020 - ZONA TLC -SERVIZIO FACCHINAGGIO MAT. CARTACEO - R.D.O. N.2514490 ZD52C1F186 8700.00 10614.00
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA CAP.2645/9 ES FIN 2020 - ZONA TLC -SERVIZIO FACCHINAGGIO MAT. CARTACEO - R.D.O. N.2514490 ZD52C1F186 8700.00 10614.00
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA CAP.2645/9 ES FIN 2020 - ZONA TLC -SERVIZIO FACCHINAGGIO MAT. CARTACEO - R.D.O. N.2514490 ZD52C1F186 8700.00 10614.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP.2646/8 ES FIN 2020 - POLARIA FIUMICINO - FORNITURA N.21 TIMBRI SCHENGEN - POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - PREV. 20049010 DEL 20.01.2020 Z552C25E2C 7101.20 8663.46
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP.7456/1 ES FIN 2020 - SEGR. DIP.TO DI P.S. - INSTALLAZIONE E DISINSTALLAZIONE N.2 PORTE METAL DETECTOR PRESSO FIERA DI ROMA - S.P.E. S.N.C. - PREV. N.01/15 DEL 27.01.2020 Z5F2C27670 1800.00 2196.00
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA CAP.7490/1 ES FIN 2020 - QUESTURA DI ROMA - FORNITURA N.300 MATERASSI IGNIFUGHI - R.D.O. 2525350 Z5B2C457C0 21891.00 26707.02
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA CAP.7490/1 ES FIN 2020 - QUESTURA DI ROMA - FORNITURA N.300 MATERASSI IGNIFUGHI - R.D.O. 2525350 Z5B2C457C0 21891.00 26707.02
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP.2681/3 ES FIN 2020 - QUESTURA DI ROMA - ACQUISTO GIACCHE ESTIVE PER SERVIZI MOTOMONTATI - FIREBLADE S.R.L. - PREV. N. 10 DEL 18.10.2019 ZD02C48408 9200.00 11224.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP.7491/1 ES FIN 2020 - QUESTURA DI ROMA - ACQUISTO N.23 LAMPADE AD INFRAROSSI - PICCHI S.R.L. - PREV. 142/19 DEL 27.11.2019 ZAA2C48689 3795.00 4629.90
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP.7490/1 ES FIN 2020 - I REP MOBILE - ACQUISTO N.70 ESTINTORI - ANTINCENDIO DE CAROLIS - ORDINE N.5323759 Z252C50C4F 3080.00 3757.60
23-AFFIDAMENTO DIRETTO O.d.A. 5732653 acquisto 4 GabbiE in metallo richiudibile trasportabile per cani assegnati alla Squadra Cinofili di Nettuno ZA92E9ACD0 460.00 561.20
Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 7 Maggio 2024, ore 10:41