Bandi di gara AVCP

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23-AFFIDAMENTO DIRETTO Ratifica della spesa relativa alla somministrazione vitto ai soggetti ristretti nelle camere di sicurezza dell’Arma dei Carabinieri nel periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2019. Z742CFBD80 89.00 97.50
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Ratifica della spesa - Servizio di somministrazione vitto ai soggetti ristretti nelle camere di sicurezza dei reparti dipendenti dal Comando Provinciale di Roma dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019. ZD22CA3B6E 3159.58 3285.96
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE RDO 2329764 VENDING CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE, FREDDE E SNACK 7916973CC9 79258.00 0.00
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE RDO 2329764 VENDING CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE, FREDDE E SNACK 7916973CC9 79258.00 0.00
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE RDO 2329764 VENDING CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE, FREDDE E SNACK 7916973CC9 79258.00 0.00
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE RDO 2329764 VENDING CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE, FREDDE E SNACK 7916973CC9 79258.00 0.00
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE RDO 2329764 VENDING CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE, FREDDE E SNACK 7916973CC9 79258.00 0.00
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE RDO 2329764 VENDING CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE, FREDDE E SNACK 7916973CC9 79258.00 0.00
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE RDO 2329764 VENDING CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE, FREDDE E SNACK 7916973CC9 79258.00 0.00
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE RDO 2329764 VENDING CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE, FREDDE E SNACK 7916973CC9 79258.00 0.00
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE generi di conforto al personale in servizio di ordine pubblico spettanti al personale della Polizia di Stato in servizio e/o per le esigenze del 1^ Reparto Mobile 8049952689 117342.00 122035.68
01-PROCEDURA APERTA Gara europea affidamento gestione centri accoglienza con capacità ricettiva massima di 50 posti città Metropolitana di Roma 77842652B1 15388400.00 15388400.00
01-PROCEDURA APERTA GARA A PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO SERVIZI GESTIONE CENTRI ACCOGLIENZA COSTITUITI DA UNIAT' ABITATIVE CAPACITA' MASSIMA RICETTIVA PER 50 POSTI ROMA AREA METROPOLITANA 7784285332 3117100.00 3117100.00
01-PROCEDURA APERTA GARA EUROPEA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI CENTRI COLLETTIVI DI ACCOGLIENZA FRA I 51 E 300 POSTI CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE' 7784291824 54744525.00 54744525.00
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) Ratifica spesa vitto ai soggetti ristretti nelle camere di sicurezza dell’Arma dei Carabinieri. Stazione CC Tivoli - periodo 1° luglio 2019 – 31 dicembre 2019. Z412F8060D 257.86 283.65
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio femminile presso il C.P.R. di Ponte Galeria 7728720581 130875.31 130875.31
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio femminile presso il C.P.R. di Ponte Galeria 7728720581 130875.31 130875.31
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio femminile presso il C.P.R. di Ponte Galeria 7728720581 130875.31 130875.31
23-AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA N. 1 TIMBRO SCHENGEN PER LE ESIGENZE DELLA POLIZIA DI STATO - POLIZIA DI FRONTIERA AEREA DI CIAMPINO Z5426FE18C 337.20 337.20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Servizio di rassegna stampa digitale per le esigenze della Questura di Roma per il periodo gennaio - giugno 2019. Atorizz. ministeriale n. 0010345-Fasc. ECO 101/2019 DEL 19/06/2019. DATA STAMPA SRL CF. 04982350581 ZF428EC6F9 3750.00 3750.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Cap. 7490/1 es. finanaziario 2019 residui 2018. Affidamento fornitura arredo completo dirigenziale per il funzionario direttivo della Questura di roma - Ufficio Immigrazione - C.P.R. Ponte Galeria. autorizz. ministriale 600/C/CAS/UTG/73/7490/0002181/ Z9E28C5AB0 1724.40 1724.40
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Fornitura cappa mensa caserma Questura di Roma in Via Statilia. Cap. 7490.1 es. finanziario 2019 (fondi residui 2018). visto di congruità del M.I.T. Prot. n. 17046 del 30/04/2019. società ARCOM s.r.l. CF 06560031004 Z8628B34F1 7884.00 7884.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Fornitura n. 12 timbri tondi metallici ufficiali per le esigenze della Questura di Roma ed i Commissariati dipendenti. Aut. Min. n. 0007271 del 16/04/2019. I.P.Z.S. S.p.A. cf.00399810589 ZA628AC4F8 2529.60 2529.60
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Capitolo 2645 art. 9 es. finanz. 2019 Servizio di movimentazione di materiale cartaceo per n. 4 turni di lavoro per le esigenze della Polizia di Stato Zona Telcomunicazioni Lazio. autorizz. ministeriale n. 8436 del 15/05/2019. Futuroma s.coop. a r.l. Z3F28A2ABA 600.00 600.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Fornitura inchiostro per timbri schengen per le esigenze della Polaria di Fiumicino. Autorizz. minist. n. 0007804 del 29/04/2019 ODA 4890768. CARTO COPY SERVICE CF 04864781002 ZE8285BBCB 397.50 397.50
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Fornitura e posa in opera delle pedane per le postazioni di controllo presso gli accessi delle Basiliche di S. Paolo Fuori le Mura e S. Giovanni in Laterano. CAP. 7490 es. finan. 2019 Residui 2018. aut. minist. 600/C/CAS/Q/72/0001871/19 ID 608997 DEL Z882803593 13855.50 13855.50
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Fornitura cappe aspiranti per le esgenza della Questura di Roma sede mensa Via Statilia. Cap. 7490 es. finanz. 2019 - residui 2018. Autorizzazione ministeriale n. 6200/C/CAS/Q/720001872/19 DEL 10/04/2019 ID 609000. soc. ARCOM SRL cf. 06560031004 Z902800D92 18207.00 18207.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Ratifica debiti pregressi relativi al servizio di trasporto e di smaltimento scarti di archivio dal Commissariato di P.S. San Basilio all'impianto autorizzato allo smaltimento - Questura di Roma. Cap. 2645/9 es. finanziario 2017. Soc. Italia Solution Z2B27A64AB 590.00 590.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Ratifica debiti pregressi relativi al servizio di trasporto e di smaltimento scarti di archivio dal Commissariato di P.S. Fidene Serpentera all'impianto autorizzato allo smaltimento - Questura di Roma. Cap. 2645/9 es. finanziario 2017. Soc. Italia So ZEF27A648D 580.00 580.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP. 2646 ART. 8 ES. FINANZIARIO 2019. AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI N. 14 TIOMBRI SCHENGEN PER LE ESICENZE DELLA POLARIA DI FIUMICINO POLIZIA DI STATO. I.P.Z.S. S.P.A. CF. 00399810589 Z792792C55 4070.80 4070.80
23-AFFIDAMENTO DIRETTO cap. 2645/9 es. finanziario 2018 Fornitura materiale di cancelleria per le esigenze della Qustura u.s.t.l. di Roma. società CCG s.r.l.cf03351040583 Z1C2765C1D 6450.70 6450.70
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAP 2253 ART. 12 /2019 LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO PRESSO IL CPR FORNITURA DI IMPIANTO TV PER L'EDIFICIO 6SOC. M.I.S. SCARL ZB22707185 1800.00 1800.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Fornitura e posa in opera di pedane per postazioni di controllo accessi presso la Basilica di Santa Maria Maggiore per le esigenze della Questura di Roma. Ditta Even Time s.r.l. cap. 7490 es. finan. 2018 ZA226FB9C8 6670.00 6670.00
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Ratifica debiti pregressi relativi alla fornitura del materiale igienico sanitario per le esigenze della sezione di Polizia Stradale di Roma. Ditta Ferramenta Piacenti s.r.l. Cap. 7490 es. finanz. 2018. RDO 1984788 Z1326FA6D9 3425.60 3425.60
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Ratifica debiti pregressi relativi alla fornitura del materiale igienico sanitario per le esigenze della sezione di Polizia Stradale di Roma. Ditta Ferramenta Piacenti s.r.l. Cap. 7490 es. finanz. 2018. RDO 1984788 Z1326FA6D9 3425.60 3425.60
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Ratifica debiti pregressi relativi alla fornitura del materiale igienico sanitario per le esigenze della sezione di Polizia Stradale di Roma. Ditta Ferramenta Piacenti s.r.l. Cap. 7490 es. finanz. 2018. RDO 1984788 Z1326FA6D9 3425.60 3425.60
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Ratifica debiti pregressi relativi alla fornitura del materiale igienico sanitario per le esigenze della sezione di Polizia Stradale di Roma. Ditta Ferramenta Piacenti s.r.l. Cap. 7490 es. finanz. 2018. RDO 1984788 Z1326FA6D9 3425.60 3425.60
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Ratifica debiti pregressi relativi alla fornitura del materiale igienico sanitario per le esigenze della sezione di Polizia Stradale di Roma. Ditta Ferramenta Piacenti s.r.l. Cap. 7490 es. finanz. 2018. RDO 1984788 Z1326FA6D9 3425.60 3425.60
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Ratifica debiti pregressi relativi alla fornitura del materiale igienico sanitario per le esigenze della sezione di Polizia Stradale di Roma. Ditta Ferramenta Piacenti s.r.l. Cap. 7490 es. finanz. 2018. RDO 1984788 Z1326FA6D9 3425.60 3425.60
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Ratifica debiti pregressi relativi al servizio di rassegna stampa digitale per le esigenze della Questura di Roma.Ditta DATA STAMPA DIGITALE s.r.l.cap. 2657/1 es. finanz. 2018 Nota Minist. n. 0017009 del 13/11/2018 fasc eco101-2018 Z2626F9E3E 7500.00 7500.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Ratifica debiti pregressi relativi al servizo di rassegna stampa digitaleper le esigenze della Questura di Roma per il periodo aprile - dicembre 2017. Ditta DATA STAMPA s.r.l. cap. 2657/1 es. fin. 2017 . nota mist. n. 0017009 del 13/11/2018 fasc. ECO Z0226F9C62 5625.00 5625.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Ratifica debiti pregressi relativi al servizo di rassegna stampa digitaleper le esigenze della Questura di Roma per il periodo aprile - dicembre 2017. Ditta DATA STAMPA s.r.l. cap. 2657/1 es. fin. 2017 . nota mist. n. 0017009 del 13/11/2018 fasc. ECO Z0226F9C62 5625.00 5625.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Lavori di manutenzione ed adeguamento preso il C.P.R. Realizzazioni di allacci di F.M. per distributori automatici per gli edifici 1,2,3,4,5 e 6. cap. 2253/12 es.finanz. 2019. Ditta M.I.S. s.c.a.r.l. ZC526F5080 6000.00 6000.00
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Lavori di manutenzione ed adeguamento presso il C.P.R. Sostituzione dei corpi illuminanti all'interno del tecnico sopra gli edidici 4 e 5. cap. 2253/12 eserc. finan. 2019 ditta M.I.S. s.c.a.r.l. ZC326F4FF6 2500.00 2500.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Lavori di manutenzione ed adeguamento CPR Ponte Galeria. Montaggio scale in ferro con realizzazione di protezione in grigliato Keller per edifici 4 e 5. Ditta M.I.S. s.c.a.r.l. cap. 2253/12 es. finan. 2019 Z2E26F4F05 5500.00 5500.00
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio femminile presso il C.P.R. di Ponte Galeria 7728720581 130875.31 130875.31
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio femminile presso il C.P.R. di Ponte Galeria 7728720581 130875.31 130875.31
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio femminile presso il C.P.R. di Ponte Galeria 7728720581 130875.31 130875.31
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio femminile presso il C.P.R. di Ponte Galeria 7728720581 130875.31 130875.31
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio femminile presso il C.P.R. di Ponte Galeria 7728720581 130875.31 130875.31
Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 7 Maggio 2024, ore 10:41