Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Spezia
Bandi di gara AVCP
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| Tipo | Oggetto (clicca per dettagli) | CIG | Data di pubblicazione | Data di scadenza | Importo (€) | Somme liquidate (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA SCANNER PIANO PER TESSERE ELETTRONICHE E TAVOLETTA FIRMA DIGITALE | Z583D12CFC | 650.00 | 650.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CORPI ILLUMINANTI IMPIANTO ELETTRICO | Z303D6C479 | 942.62 | 942.62 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPIANTO ELETTRICO DI CONTINUITA' UFFICIO CIFRA | ZE73D30FAE | 1220.00 | 1220.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COPERTURA CANALINE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE | Z603D3C3FA | 1001.20 | 1001.20 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | smaltimento rifiuti speciali uff sanitario questura | Z8339A9F03 | 330.00 | 330.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ADATTAMENTO NICCHIE MURARIE PER CASEFORTI A MURO | ZCE3D3DBBE | 400.00 | 400.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPOSTAMENTO MOBILI UFFICI PREFETTURA | ZBE3DC8D04 | 700.00 | 700.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA 200 RISME CARTA | Z253D83FE4 | 840.00 | 840.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA N 2 BOMBOLE MEDICALI VANO AMBULANZA CNES | Z883A93FCA | 247.60 | 247.60 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE TIMBRI PREFETTURA | Z653D5875C | 97.54 | 97.54 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CARTELLINI ADESIVI NUMERATI | Z643DE63E5 | 85.00 | 85.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA 3 KIT CASSETTE PRONTO SOCCORSO PREFETTURA | Z6F3C94C7A | 135.00 | 135.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CARTELLI DIVIETO FUMO | Z843BEF8E9 | 42.50 | 42.50 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PILE STILO E MINISTILO | Z633D7C079 | 146.00 | 146.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA STAMPATI USO PREFETTO | Z3C3D7CB88 | 135.00 | 135.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE ESERCITAZIONE EVACUAZIONE PREFETTURA | ZBF3D82F8D | 43.05 | 43.05 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA FARMACI E MATERIALE SANITARIO SALA MEDICA QUESTURA | Z813C2FD98 | 1864.26 | 1864.26 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA | Z663DB4269 | 403.15 | 403.15 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MATERIALE VARIO RAPIDO CONSUMO | ZE03DB40FA | 84.78 | 84.78 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA | Z533D839A9 | 457.80 | 457.80 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PRESTAZIONI SANITARIE CNES | Z60399B026 | 8430.40 | 8430.40 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA | Z3A3D905B9 | 1235.80 | 1235.80 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA 500 RISME CARTA | Z173D8C65D | 2100.00 | 2100.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA TONER | ZA73D98817 | 2208.00 | 2208.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA 3 SEDIE 1 MOBILE ED 1 LAMPADA PREFETTURA | ZC63DAF360 | 1569.00 | 1569.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA UNA BACHECA PORTA POSTA | Z373D90DBD | 174.20 | 174.20 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CODICI E TESTO UNICO ENTI LOCALI | Z3B3D585D8 | 224.00 | 224.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CASSEFORTI PREFETTURA | Z2F3D349F0 | 685.24 | 685.24 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FACCHINAGGIO SGOMBERO LOCALI IN OCCASIONE ARRIVO GEO BARENTS | ZB33AA60DA | 2360.00 | 2360.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA 1 NOTEBOOK SALA PROTEZIONE CIVILE | Z293DC1861 | 680.00 | 680.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA 2 STAMPANTI SALA PROTEZIONE CIVILE | ZB13D985E2 | 807.77 | 807.77 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ACCESS POINT SALA PROTEZIONE CIVILE | ZE43D3E693 | 995.60 | 995.60 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA 6 NOTEBOOK SALA PROTEZIONE CIVLE | Z513D8B5A4 | 4080.00 | 4080.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA 2 RADIO PORTATILI SALA PROTEZIONE CIVILE | Z7E3D6C6DE | 1486.80 | 1486.80 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA SISTEMA VIDEO CONFERENZA SALA PROTEZIONE CIVILE | Z7C3CA1DE1 | 1490.00 | 1490.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DIVANO E POLTRONA QUESTURA | Z663DD4DFB | 5738.00 | 5738.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA TENDE QUESTURA | Z293DCF015 | 790.00 | 790.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PANCHE SPOGLIATOIO UOMINI CNES | ZC23D00CDD | 4950.00 | 4950.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA BANDIERE PER QUESTURA | ZC939FD3B5 | 310.00 | 310.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI CNES | Z303CA21E8 | 4391.07 | 4391.07 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARTELLONISTICA CNES | Z053AD0685 | 20000.00 | 20000.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA 2 STAMPANTI ED 1 SCANNER PREFETTURA | Z4F3DB3268 | 1145.94 | 1145.94 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA TONER PREFETTURA | Z153DB3B49 | 1168.00 | 1168.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE MONITOR LENOVO | Z103C129D9 | 131.15 | 131.15 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO QUESTURA | ZB03D88A9D | 517.50 | 517.50 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA POLSTRADA | Z613D61E41 | 252.51 | 252.51 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA CNES | Z613CFC88F | 81.44 | 81.44 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA QUESTURA | Z803C1D14D | 1069.40 | 1069.40 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA SCALO MARITTIMO | Z563CF8AC4 | 163.00 | 163.00 | ||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA BOMBOLE GAS POLSTRADA BRUGNATO | Z1B3A60063 | 4308.20 | 4308.20 |
Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 7 Maggio 2024, ore 10:41